目錄

 

 

一、主要職責(zé)... 2

二、 基本情況... 2

三、2019年主要工作任務(wù)... 3

四、收支預(yù)算總體情況... 4

五、支出預(yù)算安排情況... 4

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況... 5

七、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明... 6

八、 政府采購安排情況說明... 6

九、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋... 7

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明... 8

十一、 國有資產(chǎn)占用情況說明... 8

 

 

 

 

 

米易縣白馬鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算編制的說明

 

2019年政府部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；不斷培植稅源，按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚；完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、基本情況

1．鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位于2004年7月米易縣實(shí)行行政區(qū)劃調(diào)整，由原黃草鄉(xiāng)、白馬鄉(xiāng)、寧華鄉(xiāng)、掛榜鎮(zhèn)等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及原沙壩鄉(xiāng)的馬檳榔村區(qū)劃調(diào)整合并成立米易縣白馬鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì):行政機(jī)關(guān)，財(cái)務(wù)隸屬是一級預(yù)算管理核算單位，執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》，預(yù)算代碼為621005，統(tǒng)一社會信用代碼115103210083376444，政府機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)辦公室（含環(huán)境保護(hù)辦公室）、社會事務(wù)辦公室（含衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦、民政辦）、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所和道路交通安全管理辦公室、財(cái)政所，設(shè)下屬4個事業(yè)機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（含林業(yè)站）、便民惠民服務(wù)中心（含綜合文化站）、畜牧獸醫(yī)站、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員編制情況：

機(jī)關(guān)總編制65人。行政編制31人，行政工勤編制3人，事業(yè)編制31人。

3．鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）資產(chǎn)情況：

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)有汽車4輛，編辦核定的編制數(shù)為4輛；機(jī)關(guān)實(shí)有汽車2輛，下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)2輛。

三、2019年主要工作任務(wù)

1、持續(xù)打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是要鞏固精準(zhǔn)扶貧成果，建立防范返貧長效機(jī)制。抓好脫貧戶的后續(xù)幫扶跟蹤工作，持續(xù)鞏固脫貧成果。二是要建立脫貧致富的長效機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)“回頭看、回頭幫”工作，確保脫貧致富不掉隊(duì)。

2、持續(xù)優(yōu)化民生，改善群眾生活條件。一是加大教育、醫(yī)療、保險(xiǎn)等方面的資金投入，確保民生項(xiàng)目落實(shí)到位。二是進(jìn)一步解決群眾生產(chǎn)生活困難，保障正常生活生產(chǎn)。三是加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)解決白馬鎮(zhèn)棕樹灣彝族村11社哨房至普威鎮(zhèn)獨(dú)樹村頂翁森林消防通道林權(quán)糾紛，連通白馬鎮(zhèn)與普威鎮(zhèn)要道。為村民出行，企業(yè)運(yùn)輸和旅游發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

3、規(guī)范企業(yè)行為，確保安全生產(chǎn)。一是進(jìn)一步建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)制度，加大對企業(yè)的檢查力度和深度，消除安全隱患，確保生產(chǎn)安全。二是加強(qiáng)安全宣傳，提高企業(yè)職工安全生產(chǎn)意識，確保安全意識到位。

4、抓好各項(xiàng)社會事業(yè)。

5、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年白馬鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1113.59萬元，其中：工資福利支出818.52萬元，日常公用支出275.90萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.17萬元，較2018年預(yù)算增長8.65%，主要原因是預(yù)算的剛性支出增加，比如人員增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)、公積金等增加。

五、支出預(yù)算安排情況

米易縣白馬鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障政府行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出893.68萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出141.41萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）住房保障支出78.50萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬元）。

（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2019年根據(jù)本單位無出國計(jì)劃，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.00萬元，與2018年預(yù)算持平，主要原因是繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬元，車輛購經(jīng)費(fèi)0萬元，較2018年預(yù)算增長22.22%，主要原因是2019年度各大企業(yè)全面復(fù)工，協(xié)調(diào)及礦山安全任務(wù)較重，成昆鐵路擴(kuò)能改造等項(xiàng)目的推進(jìn)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出275.90萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購安排情況說明

2019年度政府采購預(yù)算情況：采購預(yù)算支出196.00萬元，其中：貨物（辦公用品采購）7萬元；政府服務(wù)189.00萬元，主要用于集鎮(zhèn)衛(wèi)生清掃、灑水、綠化、城管及垃圾清運(yùn)等服務(wù)費(fèi)用。

九、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）部門預(yù)算：是指全面反映政府部門收支活動的預(yù)算。由基層預(yù)算單位編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)已發(fā)批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。

（二）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。          

（三）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

（五）支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員在因公出國（境）、公務(wù)車購置及運(yùn)行、公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。

（九）政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（十）社會保障和就業(yè)支出：是指政府通過財(cái)政向由于各種原因而導(dǎo)致暫時(shí)或者永久性喪失勞動能力、失去工作機(jī)會或生活面臨困難的社會成員提供基本生活保障的支出。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年將努力完成全年稅收工作，從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障人員經(jīng)費(fèi)和政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、惠民生，提高為民服務(wù)的水平。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

我鎮(zhèn)2019年國有資產(chǎn)占用9192.11萬元，其中：一般公務(wù)用車4輛，機(jī)關(guān)汽車2輛，下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺。

附件1：米易縣白馬鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表.xls

附件2：米易縣白馬鎮(zhèn)人民政府預(yù)算信息公開表.xls

附件3：2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS

附件4：績效目標(biāo)表（含部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)）.XLS