米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算編制說明

　　一、部門（單位）情況

　　（一）基本情況。

　　1.主要職能

　　米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府基本職能是負責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合事務(wù)管理、落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)。

　　2．機構(gòu)情況，包括政府機關(guān)1個，下屬事業(yè)單位3個（白坡彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、白坡彝族鄉(xiāng)便民惠民服務(wù)中心、白坡彝族鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站）。

　　3．人員情況，2017年我鄉(xiāng)共有編制40人，其中行政編制19人，事業(yè)編制19人，工勤人員編制2人，年末實有人員33人，其中行政編制18人，事業(yè)人員15人。2017年我鄉(xiāng)編制人數(shù)變動原因是人員調(diào)動與編制調(diào)整。

　　（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

　　(一)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有升，經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長

　　2017年，預(yù)計完成地區(qū)生產(chǎn)總值22470萬元，完成年度目標任務(wù)的115.7%；預(yù)計實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值21926萬元，完成目標任務(wù)127%；預(yù)計完成工業(yè)總產(chǎn)值544萬元，完成目標任務(wù)108.8%；預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資20546萬元，完成目標任務(wù)102.73%；預(yù)計完成招商引資27126.2551萬元,完成目標任務(wù)的108.51%；糧食產(chǎn)量4850噸，預(yù)計完成目標任務(wù)的111%；蔬菜產(chǎn)量10252噸，預(yù)計完成目標任務(wù)的110%；水果產(chǎn)量4598噸，預(yù)計完成目標任務(wù)的109%；肉類總產(chǎn)量1134噸，預(yù)計完成目標任務(wù)100.3%。預(yù)計實現(xiàn)人均純收入17453元，完成目標任務(wù)110%。

　　（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步加強，發(fā)展環(huán)境日趨完善

　　1、城鄉(xiāng)面貌持續(xù)改善。完成集鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃（初稿），完成集鎮(zhèn)電力設(shè)施改造，中心幼兒園建成投入使用，張門扎農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設(shè)有序推進；完成張門扎集鎮(zhèn)、南壩村三社、五社三個新村安置點建設(shè)，水路村二社新村安置點已主體完工；完成農(nóng)村危房改造65戶，完成松坪村35戶房屋幸福美麗新村風(fēng)貌打造，完成地質(zhì)滑坡避險搬遷5戶；完成油房村、核桃坪村輸電線路改造，松坪村、桐子林村正在實施；桐子林村群眾文化活動中心開工建設(shè)；松坪村煙基工程土地整理項目，核桃坪村、李明久村、張門扎村、南壩村、姑表村土地整理項目正有序推進。

　　2、水利設(shè)施逐步完善。2017年，累計爭取資金200余萬元，完成核桃坪、松坪等村溝渠整治10余公里，解決了3000余畝土地生產(chǎn)用水困難的問題。完成松坪、核桃坪、李明久、桐子林等村人畜飲水項目，解決了70余戶200余人安全飲水問題。順利實施“米易縣2015年省級小農(nóng)水重點縣建設(shè)結(jié)余資金項目”，全鄉(xiāng)完成南壩村、桐子林村1000畝高效節(jié)水項目建設(shè),南壩村新建200立方米蓄水池3口。

　　3、道路建設(shè)不斷加強。2017年，累計爭取資金2300余萬元完成核桃坪村道、松坪、桐子林、南壩等村社道路硬化共計35公里。積極爭取省、市、縣各級支持，投資8000余萬元的環(huán)湖公路建設(shè)項目已啟動，預(yù)計今年年底完工。

　　（三）利民惠民工程大力實施，社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

　　1、綜合治理保穩(wěn)定。調(diào)處隱患糾紛120起，化解群體性矛盾8起，化解上訪問題115件；協(xié)助公安部門搗毀賭博場所2個，抓涉案人員16人。成立鄉(xiāng)村社三級信訪網(wǎng)絡(luò)，完成鄉(xiāng)綜治中心、油房村綜治中心建設(shè)，在重點敏感區(qū)域安裝天網(wǎng)6個。

　　2、強化措施抓安全。扎實推進“安全生產(chǎn)月”、安全大檢查等專項活動，對轄區(qū)食品安全、水上交通、道路交通、農(nóng)村消防、危化品、寄遞物流、人員密集場所等重點場所和重點領(lǐng)域開展日常檢查和督查，累計檢查200次，共排查出各類安全隱患240條，并及時督促進行整改。

　　3、以人為本保民生。不折不扣貫徹落實各項惠民政策，農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付、糧食直補資金、糧種補貼資金、城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保等資金足額發(fā)放到位。2017年全鄉(xiāng)8717人參加了新農(nóng)合，新農(nóng)合參合率達98%，共補償696人，補助資金達 10.44萬元；辦理農(nóng)村低保戶172戶331人，城鎮(zhèn)低保戶57戶70人，五保戶65戶68人，解決保障資金125.93萬元；發(fā)放醫(yī)療救助資金23.1萬元，累計救助49人。

　　（四）脫貧攻堅深入開展。完成80戶314人建檔立卡貧困戶房屋建設(shè)易地搬遷，均已搬遷入住；完成28戶建檔立卡貧困戶危房新建、10戶房屋配套功能完善、17戶房屋維修加固；全面落實163戶貧困戶642人人均900元到戶項目；完成了貧困戶中符合條件的127名35-64歲婦女兩癌篩查相關(guān)數(shù)據(jù)的上報工作；積極落實助學(xué)幫扶工作，動員申報“雨露計劃”、“百工技師”計劃，全鄉(xiāng)共有24名學(xué)生享受救助，1名申報百工技師；完成建檔立卡貧困戶小額貸款119戶250萬，其中19戶81萬投入米投公司投資分紅，其他用于發(fā)展種、養(yǎng)殖業(yè)。全鄉(xiāng)4個貧困村、180戶建檔立卡貧困戶727人已實現(xiàn)脫貧摘帽。

　　（五）避險解困有力推進。完成538戶1644人移民搬遷安置（含外出購房），相對集中安置已全面完成，5個集中安置點除水路陸甲榜目前正在完善配套設(shè)施外，其余4個已全面完成。外出購房農(nóng)戶名單目前正在進行公示，計劃于2018年1月兌付補助資金；完成35公里溝渠整治，完成16公里社道路硬化；完成芒果嫁接6000余畝，核桃嫁接2000余畝；開展產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)10場次，惠及群眾800余人。

　　（六）“四好村”建設(shè)凝聚正能量。全鄉(xiāng)6個村成功創(chuàng)建為縣級“四好村”，4個村成功申報市級“四好村”，1個村成功申報省級“四好村”。全鄉(xiāng)10個村成立了“三會”、“五員”隊伍，組建青年志愿服務(wù)隊、黨員志愿服務(wù)隊，定期開展公益性活動；制定《農(nóng)戶環(huán)境衛(wèi)生“七個好”檢查評比制度》，細化“七個好”標準，大力開展環(huán)境衛(wèi)生整治評比活動；大力開展“愛崗敬業(yè)”、“遵紀守法”、“勤勞致富”、“孝老愛親”等評比活動，社會風(fēng)氣積極向上；打造彝家特色的“四好村”創(chuàng)建宣傳長廊，大力宣傳和倡導(dǎo)社會主義核心價值觀、法治、傳統(tǒng)美德等文化。

　　（七）環(huán)保攻堅構(gòu)筑生態(tài)屏障。緊緊圍繞關(guān)于不斷加強生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護工作的重要決策部署，以三大戰(zhàn)役、五項重點工作、四個專項行動為抓手，著力解決生態(tài)環(huán)境問題、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高公眾環(huán)保意識等難題。扎實開展環(huán)保宣傳，有力提高了白坡群眾環(huán)保意識；累計開展宣講會24次，發(fā)放宣傳資料2300余份，懸掛橫幅30條，樹立各種標識標牌60余塊。認真排查梳理各種環(huán)保問題，形成了問題自查臺賬，共12個類別問題52件。狠抓河道治理、“散亂污”企業(yè)排查整治、農(nóng)業(yè)面源污染排查整治、白坡山自然保護區(qū)整治、揚塵問題、集中飲用水源管理等專項工作，不斷改善環(huán)境質(zhì)量。切實辦好環(huán)保信訪件工作，累計接到環(huán)保投訴7件，其中縣環(huán)督辦轉(zhuǎn)辦1件，市環(huán)督辦轉(zhuǎn)辦6件，中央環(huán)督組轉(zhuǎn)辦1件，目前，7件已全部辦結(jié)，滿意率達100%。

　　（八）基礎(chǔ)提升強化執(zhí)行落實。緊緊圍繞“上下齊心強落實，擼起袖子加油干，敢于擔(dān)當(dāng)重執(zhí)行，爭分奪秒提效率”的工作主題，緊盯弱項找差距，精準發(fā)力補短板，全力推進基層基礎(chǔ)工作全面提升。在工作基礎(chǔ)提升方面：修訂完善了《白坡彝族鄉(xiāng)制度匯編》，做到堅持以制度管人，以制度管事；堅決實行“考核等次”與“績效獎勵”掛鉤，新建《白坡彝族鄉(xiāng)目標考核管理辦法》，“獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、斗硬獎懲”，不斷增強干部的責(zé)任心和積極性。在發(fā)展基礎(chǔ)方面：以“脫貧攻堅”、“四好村”建設(shè)、移民避險解困項目為抓手，認真梳理了《白坡彝族鄉(xiāng)基礎(chǔ)提升年工作責(zé)任清單》，將每項工作落實到人，以“照單點菜”的方式不斷推進各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在干部素質(zhì)能力提升方面：健全理論中心組學(xué)習(xí)和領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會制度，加強學(xué)習(xí)，進一步增強“四個意識”，建立了鄉(xiāng)村組各級干部跟班培訓(xùn)制度，不斷提高理論水平。認真落實群教活動、三嚴三實、巡視回頭看等工作中存在問題的整改，以“兩轉(zhuǎn)一提”活動為契機，以“走基層”十個一為抓手，著力解決工作中安于現(xiàn)狀、不思進取、辦事拖拉、執(zhí)行不力等突出問題，教育引導(dǎo)干部“工作主動對接、任務(wù)主動認領(lǐng)、干事主動融入”，保持精氣神、傳遞正能量，形成了團結(jié)干事、激情干事、踏實干事的良好濃厚氛圍。向上級推薦提拔交流干部共計13名。

　　（九）抓作風(fēng)，促管理，以依法管控加強政府自身建設(shè)

　　堅持依法治鄉(xiāng)、依法行政，主動接受人大和社會各界監(jiān)督，全年人大議案、意見建議辦結(jié)率100%。加強便民服務(wù)大廳建設(shè)，規(guī)范進駐事項辦理流程，增加信息公開，提高行政服務(wù)效率。著力推進政務(wù)、村務(wù)公開，確保群眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。不斷強化預(yù)算管理執(zhí)行、重點工程過程監(jiān)督、部門績效考核等工作機制，切實貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市十項規(guī)定，從嚴控制“三公”消費，厲行節(jié)約、反對浪費。開展反腐倡廉、紀律教育活動，抓好廉政風(fēng)險防控，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　工青婦、老齡、關(guān)心下一代、殘聯(lián)、人武、雙擁、保密、烤煙生產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害、防汛、氣象、檔案、地方志、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作都取得了新的成績。

　　二、收支決算總體情況

　　2017年米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府收入決算總額為1525.28萬元，均為當(dāng)年財政撥款收入1525.28萬元。與上年相比有所增加，原因是人員經(jīng)費和脫貧攻堅項目增加。

　　2017年米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府支出決算總額為1525.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出424.89萬元，公共安全支出5.42萬元，社會保障和就業(yè)支出92.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出537.60萬元，農(nóng)林水支出556.70萬元，住房保障支出31.24萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.24萬元。與上年相比有所增加，原因是人員經(jīng)費和脫貧攻堅項目增加。

　　三、財政撥款支出決算執(zhí)行情況

　　米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

　　基本支出，是用于保障米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出424.89萬元，主要用于：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)中的行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)和事業(yè)運行，及其他一般公共服務(wù)支出。

　　（二）公共安全支出5.42萬元，主要用于治安管理支出。

　　（三）社會保障和就業(yè)支出92.31萬元，主要用于：民政管理事務(wù)中的基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，行政事業(yè)單位離退休。

　　（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出537.60萬元，主要用于日常公用經(jīng)費、調(diào)度資金、防汛減災(zāi)應(yīng)急資金、環(huán)保督察問題整改支出。

　　（五）農(nóng)林水支出556.70萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)中的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼、對高校畢業(yè)生到基層任職補助，水利建設(shè)移民支出，農(nóng)村綜合改革中的對村級一事一議的補助、對村民委員會和村黨支部的補助、對村集體經(jīng)濟組織的補助、農(nóng)村綜合改革示范試點補助。

　　（六）住房保障支出31.24萬元，主要用于：住房公積金。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年因公出國（境）費為零,與2016年決算持平。主要原因是兩年均未發(fā)生因公出國（境）事務(wù)。

　　2017年因公出國（境）團組零次，出國（境）零人。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2017年公務(wù)接待費0.67萬元,較2016年決算數(shù)下降69.5%，主要原因是2017年扶貧攻堅檢查、上級部門調(diào)研等發(fā)生的交通費、住宿費、用餐費均轉(zhuǎn)入其他商品和服務(wù)支出項目。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2017年公務(wù)用車購置及運行維護費96.31萬元,較2016年決算數(shù)增加4.24萬元，主要原因是原記錄錯誤、工作業(yè)務(wù)量增加、油價上漲、公務(wù)車維護成本隨使用年限增加。2017年車輛運行維護費用于因公辦事、下村、災(zāi)害救濟、道路執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　

五、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明  

　　

米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出987.68萬元，包括用于保障白坡鄉(xiāng)黨政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，如基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　

 六、政府采購安排情況說明

　　

2017年，白坡彝族鄉(xiāng)人民政府無采購計劃。

　　

 七、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋    

　　

 一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出；

　　

 公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出；

　　

 社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出；

　　

 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出；

　　

 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；

　　

 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　

 八、國有資產(chǎn)占用情況說明  

　　

 截至2017年12月31日，白坡彝族鄉(xiāng)人民政府共有5輛車，價值92.07萬元，均為一般公務(wù)用車。房屋面積占地9017.5平方米，價值1466.98萬元。其他固定資產(chǎn)價值144.06萬元。

　　九、重點項目預(yù)算對績效目標等預(yù)算績效情況說明                                                                    。

　　2017年我單位雖然未作為重點項目預(yù)算對績效目標的試點，但嚴格按照縣級部門預(yù)算、決算編制通知和有關(guān)要求，按時完成預(yù)算、決算編制等工作，并按時提交預(yù)決算草案報人大常委會審議，及時在米易縣公眾信息網(wǎng)財政信息欄中公開。

　　附件:

　　1.米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府2017年決算公開目錄.doc 

　　2.米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府2017年部門支出績效評價自評報告.doc

　　3.米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府2017年部門支出績效評價自評得分告.doc.xls

　　4. 米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算公開.XLS

　　5.米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府2017年度鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）決算公開樣.xls

　　6.米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府2017年機關(guān)運行及國有資產(chǎn)占用情況表.xls

　　7.米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府2017年政府采購執(zhí)行情況表.xls

　　8.米易縣白坡彝族鄉(xiāng)人民政府2017部門決算報告（人大）.doc