米易縣得石鎮人民政府2024年

　　部門預算編制說明

　　

 

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作.......................................................1

　?。ㄒ唬┑檬側嗣裾毮芎喗?..................................1

　　（二）得石鎮人民政府2024年重點工作......................1

　　二、機構設置情況....................................................................3

　　三、收支預算情況說明............................................................3

　　（一）收入預算情況........................................................3

　　（二）支出預算情況........................................................3

　　四、財政撥款收支預算情況說明............................................3

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明....................................4

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況..................4

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況.........................4

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況.................4

　　六、一般公共預算基本支出情況說明.....................................6

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.........................6

　　八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明......................7

　　九、政府性基金預算支出情況說明.........................................7

　　十、國有資本經營預算情況說明.............................................7

　　十一、其他重要事項的情況說明..............................................7

　?。ㄒ唬C關運行經費.........................................................7

　?。ǘ┱少徢闆r.........................................................8

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況.........................................8

　　（四）預算績效情況..................... ..... ..............................8

　　十二、名詞解釋.........................................................................8

　　附件............................................................................................9

　　

 

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┑檬側嗣裾毮芎喗椤?/p>

　　1、貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規，以及上級行政機關和本鄉鎮黨委、鄉鎮人代會的決議、決定。

　　2、制定并執行本行政區域內經濟和社會發展規劃、計劃。

　　3、負責鄉村振興、新農村建設和推進城鄉一體化的組織和實施。

　　4、負責轄區經濟、文化、教育、科技、衛生健康、民政、社會保障、民族宗教、村鎮建設、司法、退役軍人、扶貧、安全、統計等行政管理和服務工作。

　　5、負責農業產業結構調整和“三農”服務工作。

　　6、建立健全社會治安綜合防范體系，開展愛國衛生、環境衛生監督檢查，環境、資源保護等工作，促進人與自然和諧發展。

　　7、負責應急管理搶險救災工作，保護人民生命財產安全。

　　8、完成上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　我鎮人大主席團、紀委、人武部按有關規定設置并履行相應職責，我鎮工會、共青團和婦聯按有關章程設置并履行相應職責。

　?。ǘ┑檬側嗣裾?024年重點工作。

　　一是持續做精農業產業支柱，積極拓寬農業產業結構。大力發展具有地域特色優勢的種養殖業，積極爭創市級農業產業園區。逐步把我鎮4萬余畝芒果園區建成高產、穩產、優質無公害的農業支柱產業園；積極開展中高山地區產業結構調整，爭取陡改梯土地綜合整治項目，為產業調整奠定基礎。探尋中高山地區大棚蔬菜種植，為中高山地區農業增收尋找新的經濟增長點。二是優化提升集體經濟。進一步深化“支部+專合社+公司+農戶”發展模式，探索建立得石“電商聯盟”，不斷壯大集體經濟，拓寬農產品銷售渠道，促農增收。力爭2024年實現所有村集體經濟收入達到7萬元以上，2個村集體經濟收入超10萬元。三是聚焦群眾增收，持續推動低收入人群增收，中收入群體遞增。重點關注好零就業家庭，做好登記，并建立一戶一方案，有針對性地提高其就業的機會，促進低收入群體增收，中收入群體遞增，進一步提高經濟收入，推動低收入群體向中收入群體邁進，努力構建形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構。四是加大項目資金爭取力度。2024年新申報項目14個涉及資金1834.26萬元，已下達3個涉及資金620萬元，持續加大未下達資金項目跟蹤對接力度。緊盯楠木河小河流域治理項目，主動匯報、加快對接，結合楠木河原生態保護，融入文旅業態，全力推動楠木河小河流域治理項目年內取得實質性進展。五是進一步完善社會保障體系建設。健全城鄉基本養老和基本醫療保障體系，完善以城鄉低保為主的社會救助機制，不斷加強殘疾人保障體系建設，逐步提高社會保障水平。繼續加大農村危舊房改造工作力度，全面確保住房安全。

　　二、機構設置情況

　　得石鎮人民政府下屬非獨立核算單位4個,其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。主要包括：米易縣得石鎮農業農村服務中心、米易縣得石鎮便民惠民服務中心、米易縣得石鎮村鎮建設服務中心、米易縣得石鎮宣傳文化旅游服務中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，得石鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。得石鎮人民政府2024年收支總預算10,400,058.87元。比2023年預算數減少5，524,441.13元，主要是在職人員減少、項目減少等原因。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況。

　　得石鎮人民政府2024年收入預算10,400,058.87元，其中：一般公共預算撥款收入10,400,058.87元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況。

　　得石鎮人民政府2024年支出預算10,400,058.87元，其中：基本支出8,813,834.87元，占84.75%；項目支出1,586,224.00元，占15.25%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　得石鎮人民政府2024年財政撥款收支總預算10,400,058.87元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入10,400,058.87元；支出包括：一般公共服務支出6,300,105.31元、社會保障和就業支出2,327,901.84元、衛生健康支出527,495.72元、農林水支出705,408.00元、住房保障支出539,148.00元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　得石鎮人民政府2024年一般公共預算當年撥款10,400,058.87元，比2023年預算數減少5,524,441.13元，主要是在職人員減少、項目減少等原因。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出6,300,105.31元，占60.58%；社會保障和就業支出2,327,901.84元，占22.38%；衛生健康支出527,495.72元，占5.07%；農林水支出705,408.00元，占6.78%；住房保障支出539,148.00元，占5.18%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款）行政運行（項）2024年預算數為4,317,326.31元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、基層黨建。

　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數118,202.00元，主要用于機關日常運轉以及特定行政工作任務。

　　3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款）事業運行（項）2024年預算數為2,569,985.00元，主要用于事業發展目標而安排的包括創新社會管理、城鄉環境專項整治等工作。

　　4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款） 基層政權建設和社區治理（項）2024年預算數為1,468,022.00元，主要用于基層社會治理。

　　5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款）  行政單位離退休（項）2024年預算數為117,913.00元，主要用于行政離退休人員慰問、基本醫療保障。

　　6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款） 事業單位離退休（項）2024年預算數為60,673.00元，主要用于事業離退休人員慰問、基本醫療保障。

　　7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為590,163.84元，主要用于機關職工基本養老保險繳費。

　　8.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款） 傷殘撫恤（項）2024年預算數為91,130.00元，主要用于傷殘撫恤支出。

　　9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為146,567.00元，主要用于行政人員醫療保障繳費。

　　10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為171,222.72元，主要用于事業人員醫療保障繳費。

　　11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款） 公務員醫療補助（項）2024年預算數為209,706.00元，主要用于機關職工公務員醫療補助繳費。

　　12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事務（款） 住房公積金（項）2024年預算數為539,148.00元，主要用于職工住房公積金繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　得石鎮人民政府2024年一般公共預算基本支出8,813,834.87元，其中：

　　人員經費6,590,256.87元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

　　公用經費2,223,578.00元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　得石鎮人民政府2024年“三公”經費財政撥款預算數239,000.00元，其中：因公出國（境）經費0.00元，公務接待費9,000.00元，公務用車購置及運行維護費230,000.00萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M。2024年未安排出國計劃，相應經費無。

　?。ǘ┕珓战哟M較2023年預算下降50%。主要原因是2024年相關工作優化調整，接待頻次減少。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2023年預算持平。主要原因是車輛運行及維護費用支出較為穩定。

　　單位現有公務用車5輛，其中：越野車2輛，轎車1輛，皮卡車1輛，面包車1輛。

　　2024年安排公務用車購置費0.00元。

　　2024年安排公務用車運行維護費230,000.00元，用于5輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障參加會議、外出培訓、防汛減災、森林草原防滅火等工作開展。

　　八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

　　得石鎮人民政府2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

　　九、政府性基金預算支出情況說明

　　得石鎮人民政府2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　十、國有資本經營預算情況說明

　　得石鎮人民政府2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2024年，得石鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為2,223,578.00元，比2023年預算減少82,222.00元，下降3.57%。

　　（二）政府采購情況。

　　得石鎮人民政府2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至2023年底，得石鎮人民政府共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）預算績效情況。

　　2024年得石鎮人民政府開展績效目標管理的項目3個，涉及預算1,586,224.00元。其中：人員類項目0個，涉及預算0.00元；運轉類項目1個，涉及預算118,202.00元；特定目標類項目2個，涉及預算1,468,022.00元。

　　十二、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金預算支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.部門預算項目績效目標表

　　表7.部門整體支出績效目標表

　　米易縣得石鎮人民政府2024年部門預算公開報表.xlsx