米易縣攀蓮鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算編制目錄

 

附件1：攀蓮鎮(zhèn)政府 201 9 年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

附件2：攀蓮鎮(zhèn)政府201 9 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)樣表

附件3：攀蓮鎮(zhèn)政府 2019年 預(yù)算信息公開(kāi)參考樣表

附件4：201 9 年政府采購(gòu)計(jì)劃情況表

附件1：

                米易縣攀蓮鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

 

2019年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

我鎮(zhèn)按機(jī)構(gòu)改革“三定方案”設(shè)置了五大辦公室2個(gè)中心：即黨政辦，財(cái)政所、安監(jiān)所、社會(huì)事務(wù)辦，經(jīng)濟(jì)辦。2個(gè)中心：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，便民服務(wù)中心。

攀蓮鎮(zhèn)人民政府基本職能：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、基本情況

1.單位人員編制、實(shí)有人數(shù)情況：

我鎮(zhèn)（鎮(zhèn)）總編制82人。行政編制35人，在崗31人，行政工勤編制3人，在崗3人;事業(yè)編制44人，在崗38人。離退休人員36人，其中：行政離休0人，行政退休28人；事業(yè)離休0人，事業(yè)退休8人（其中2014年以前退休納入機(jī)保的人員6人）。     

2．車(chē)輛編制及實(shí)有車(chē)輛，電話(huà)情況：

我鎮(zhèn)（鎮(zhèn)）實(shí)有汽車(chē)4輛，編辦和財(cái)政（鎮(zhèn)）核定的編制數(shù)為 5輛；單位固定電話(huà) 22部，移動(dòng)電話(huà)6部，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）預(yù)算編制要求填列的固定電話(huà)2部。

三、2019年主要工作任務(wù)

2019年，為確保財(cái)政預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，具體工作舉措有：

1.主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài), 積極壯大財(cái)源基礎(chǔ)。充分發(fā)揮中心鎮(zhèn)地域優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，著力培植壯大財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政持續(xù)增收;全力以赴推進(jìn)客運(yùn)中心站、米易太陽(yáng)湖、賢家站前廣場(chǎng)、賢家片區(qū)安置房、柳溪河安置房、城南幼兒園、城南大道、城南新區(qū)PPP等項(xiàng)目征地拆遷工作，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。借鑒外地經(jīng)驗(yàn)，探索更為有效的征地拆遷推進(jìn)方式，組織精干力量，實(shí)行“菜單式”工作法，一個(gè)項(xiàng)目一套方案，統(tǒng)籌推進(jìn)，形成合力，切實(shí)做到程序規(guī)范、依法征拆。確保2019年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)完成。繼續(xù)搞好和上級(jí)各部門(mén)的對(duì)接溝通，做好政策爭(zhēng)取、項(xiàng)目爭(zhēng)取、資金爭(zhēng)取。

2.扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。依托本次農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)股份制改革工作，進(jìn)一步探索實(shí)行農(nóng)村宅基地入股分紅、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)股權(quán)改革、小片集中康養(yǎng)基地建設(shè)等，盤(pán)活集體和老百姓的閑置資源，壯大村集體經(jīng)濟(jì)。挖掘鎮(zhèn)、村有利資源，科學(xué)制定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。

3.促進(jìn)工業(yè)提檔升級(jí)。以花崗石產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)為契機(jī)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大支柱產(chǎn)業(yè)，培育扶持新型產(chǎn)業(yè)，加大高品質(zhì)項(xiàng)目引進(jìn)建設(shè)，加強(qiáng)園區(qū)管理，推進(jìn)花崗石由粗放化生產(chǎn)到精細(xì)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，積極幫助服務(wù)企業(yè)升規(guī)。妥善化解農(nóng)企矛盾糾紛，保障企業(yè)正常生產(chǎn)。

4.共同做好“三爭(zhēng)”工作。積極對(duì)接縣級(jí)相關(guān)部門(mén)，爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金。配合稅務(wù)部門(mén)，抓好稅收工作。以第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查為契機(jī)，摸清、摸準(zhǔn)轄區(qū)經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)體戶(hù)情況，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展把好脈，竭誠(chéng)做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)工作。

5.控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般支出。深入貫徹《預(yù)算法》，不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)努力完成2019年的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為“建設(shè)縣域中心強(qiáng)鎮(zhèn)、率先實(shí)現(xiàn)全面小康”做出新的更大的貢獻(xiàn)。

收支預(yù)算總體情況 。2019年攀蓮鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為1521.55萬(wàn)元，其中：工資福利支出1128.21萬(wàn)元，日常公用支出341.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.96萬(wàn)元，資本性支出(辦公設(shè)備購(gòu)置)14.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與2018年攀蓮鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為1481.32萬(wàn)元相比，2019年增加了40.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為2.7%，主要原因是2019年目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)較上年度增加。

支出預(yù)算安排情況。本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的城市開(kāi)發(fā)建設(shè)、社會(huì)民生保障、護(hù)林防火、綜治維穩(wěn)、征兵武裝、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育、信訪(fǎng)宣傳等工作。基本支出1521.55萬(wàn)元，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)  發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。  按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出1209.70萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出132.56元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65.65萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出109.37萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水支出4.27萬(wàn)元，用于所屬事業(yè)單位人員的日常工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。