編制目錄：

一、米易縣灣丘彝族鄉關于2020年部門預算編制的說明

（一）主要職責

（二）基本情況

（三）2020年主要任務

（四）收支預算總體情況

（五）支出預算安排情況

（六）“三公”經費預算安排情況

（七）機關運行經費安排情況說明

（八）政府采購安排情況說明

（九）對專業性較強的名詞解釋

（十）重點項目的績效目標等預算績效情況說明

（十）國有資產占用情況說明

二、米易縣灣丘彝族鄉部門預算公開表

（一）部門預算收支總表

（二）部門預算收入總表

（三）部門預算支出總表

（四）財政撥款預算總表

（五）財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

（六）一般公共預算支出預算表

（七）一般公共預算基本支出預算表

（八）一般公共預算項目支出預算表

（九）一般公共預算“三公”經費支出預算表

（十）政府性基金支出預算表

（十一）政府性基金預算“三公”經費支出預算表

（十二）國有資本經營預算支出預算表

三、米易縣灣丘鄉2020年政府采購預算情況表

2020年政府采購預算情況表

四、米易縣灣丘彝族鄉2020年預算信息公開表

（一）2020年灣丘彝族鄉收支總表

（二）2020年灣丘彝族鄉財政撥款收支總表

（三）2020年灣丘彝族鄉一般公共預算支出預算表

(四) 2020年灣丘彝族鄉一般公共預算基本支出預算表

(五) 2020年灣丘彝族鄉一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

 

米易縣灣丘彝族鄉人民政府

關于2020年部門預算編制的說明

 

2020年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2020年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

根據《中共米易縣委辦公室  米易縣人民政府辦公室關于印發〈米易縣灣丘彝族鄉職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(米委辦發﹝2020﹞10號)文件規定，米易縣灣丘彝族鄉人民政府的主要職責是：1.貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規，以及上級行政機關和本鄉鎮黨委、鄉鎮人代會的決議、決定；2.制定并執行本行政區域內經濟和社會發展規劃、計劃；3.負責鄉村振興、新農村建設和推進城鄉一體化的組織和實施；4.負責轄區經濟、文化、教育、科技、衛生健康、民政、社會保障、民族宗教、村鎮建設、司法、退役軍人、扶貧、安全、統計等行政管理和服務工作；5.負責農業產業結構調整和“三農”服務工作；6.建立健全社會治安綜合防范體系，開展愛國衛生、環境衛生監督檢查，環境、資源保護等工作，促進人與自然和諧發展；7.負責應急管理搶險救災工作，保護人民生命財產安全；8.完成上級黨委、政府交辦的其他工作。

二、基本情況

灣丘彝族鄉總編制56人。行政編制27人，行政工勤編制3人，在崗 26人;參公管理事業編制0人，參公管事業工勤編制0人，在崗 0人;事業編制26人，事業工勤編制0人，在崗20人。編辦和財政核定灣丘鄉車輛的編制數為6輛，實有汽車6輛。灣丘彝族鄉設置黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室（項目管理辦公室、生態環境辦公室）、社會事務辦公室、綜合執法辦公室（應急管理辦公室）、財政所等6個黨政綜合辦事機構；灣丘彝族鄉設立米易縣灣丘彝族鄉便民服務中心、米易縣灣丘彝族鄉農業農村服務中心、米易縣灣丘彝族鄉村鎮建設服務中心、米易縣灣丘彝族鄉宣傳文化旅游服務中心等4個鄉直屬公益一類事業單位。

三、2020年主要工作任務

2020年是全面建成小康社會的決勝之年，灣丘彝族鄉將堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省、市、縣黨代會精神和中央、省、市、縣委經濟工作會議精神，牢固樹立新發展理念，突出高質量發展水平，牢牢把握 “穩中求進”工作總基調，抓重點、補短板、強弱項，堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰。

1.目標任務

實現農業總產值1.9億元，實現規上工業企業產值84億元，實現規下工業產值3500萬元，完成固定資產投資4.2億元，完成招商引資25億元。

2.重點工作

全力穩定工業增勢。持續做好工業企業“一對一”幫扶服務，繼續做好招商引資服務協調，加強溝通協調，解決農企矛盾，積極為新落戶企業發展排憂解難，確保恒松、地興礦業、鈦程、騰達、新白馬等公司項目有序推進。

力促農業轉型升級。全力推進熱水村—楊家村芒果產業園區環線建設，建成集科普、展示、觀光為一體的體驗式基地，有效帶動全鄉芒果種植水平，切實增加農民收入。提升農產品品牌效應，建立健全實名制、可追溯、信息化、網格化的農產品質量安全監管體系，持續深化“農超對接”、“直供直銷”，發展特色農產品電商，擴大農產品品牌影響力。

創建“康養+”旅游品牌。狠抓“三產活鄉” “旅游興鄉”戰略實施，堅持將生態優勢轉化為獨特的競爭優勢，繼續打造“五七”干校遺址、黃龍、青山清幽谷旅游線路。強抓青山清幽谷景區旅游配套設施，新建停車位、觀光亭、廁所及道路沿線美化打造。

聚焦鄉村振興發展。加快推進鄉村振興，全面推進廁所革命，學習借鑒先進優秀經驗做法，推廣總結新村人居環境整治經驗，強化全鄉各個新村的管理，鞏固提升生活垃圾分類減量化水平，持續開展人居環境整治工作；實施黃龍村五社風貌打造項目，建設獨具特色地域文化的美麗村莊，全面推進“美麗灣丘”建設，加快實現農業精、農村美、農民富。

扎實推進疫情防控。嚴格落實綜合防控措施，克服麻痹思想和厭戰情緒，充分發揮網格作用，扎實做好外來（返鄉）人員監測、排查工作，確保無一遺漏、無一死角，緊盯重點地區、重點領域，保障早春蔬菜銷售，有序推進轄區企業復工復產，全力做好新冠肺炎疫情聯防聯控工作，鞏固疫情防控成果，奮力奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。

決戰決勝脫貧攻堅。始終把脫貧攻堅作為最大的政治責任、最大的民生工程、最大的發展機遇，聚焦“兩不愁三保障”脫貧標準和“一翻番兩提升”鞏固目標，嚴格落實 “四個不摘”要求，扎實開展“回頭看”“回頭幫”，不斷壯大增收產業、 拓寬增收渠道，切實增強群眾 “造血功能”。有序推進18戶非建檔立卡特殊困難戶幫扶工作，多措并舉解決非建檔立卡特殊困難戶困難短板，全力確保貧困戶2戶9人順利脫貧，堅決兌現全面小康路上“不漏一戶、不落一人”的莊嚴承諾。

推進生態環境建設。推進工業企業結構調整、技術改造和節能降耗工作，加大重點能耗企業節能管理力度；鞏固落實河長制，深入開展水環境治理。發揮“河長制”作用，加強鄉村河道整治；全面推進農業面源污染治理，提高秸稈綜合利用率，不斷加大環境保護和治理力度，細化固化環境管理長效機制，確保全鄉生態環境持續改善。

切實增進民生福祉。不斷完善社會救助體系，加強社會保險擴面征繳，加大弱勢群體關懷幫扶力度；聚焦“一超過、兩不愁、三保障、三有”和“一低、五有、四個好”的標準，統籌抓好涼山籍自主移民貧困人口、特殊困難戶精準幫扶及已脫貧戶脫貧成效鞏固工作；完善社會治安防控體系，堅持打防并舉的方針，促進社會治安持續穩定向好；加大民生投入，抓好底線民生保障、促進社會就業、改善農村群眾生產生活條件等民生實事，著力增進民生福祉。

不斷提升政府形象。嚴格落實中央八項規定，強化鄉村干部作風建設，深入開展廉政教育，筑牢廉政防線，多舉措力求決策科學化、管理民主化、政務公開化、辦事效率化，為政公正廉潔，切實做到“走訪群眾交朋友、發動群眾聚合力、服務群眾接地氣”，牢記為民服務宗旨，樹立良好政府形象。

四、收支預算總體情況

2020年灣丘彝族鄉收入預算總額為904.19萬元，其中：工資福利支出673.61萬元，日常公用支出195.32萬元，對個人和家庭的補助支出35.26萬元，項目支出0萬元。較2019年預算總額減少27.37萬元，減少的主要原因是人員變動。

五、支出預算安排情況

灣丘彝族鄉預算安排支出主要用于保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的工作。

基本支出，是用于保障灣丘彝族鄉正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出，是用于保障灣丘彝族鄉為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出739.36萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉所需的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等費用;

（二）社會保障和就業支出58.58萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費、死亡撫恤（遺屬生活補助）等支出;

(三)衛生健康支出39.94萬元，主要用于機關及鄉直屬事業單位按照規定標準位置職工繳納醫療保險及補助等支出；

（四）住房保障支出66.31萬元，用于機關及鄉直屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2020年“三公”經費財政撥款預算數6.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.80萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5萬元）。

（一）因公出國（境）經費

2020年灣丘彝族鄉無因公出國（境）計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2019年預算持平。

（二）公務接待費

2020年安排公務接待費預算1.8萬元，較2019年預算下降5%。主要原因是落實中央八項規定，壓縮公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

2020年安排公務用車購置及運行維護費5萬元，其中：運行維護費5萬元，車輛購經費0萬元，在2019年預算基礎上進行了壓縮。

七、機關運行經費安排情況說明

灣丘彝族鄉2020年機關運行經費預算支出195.32萬元，主要用于機關及鄉直屬事業單位運轉支出，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、公務接待費、公車運行維護費、差旅費、會議費、其他交通費、社會創新管理、城鄉環境整治、基層黨建等支出。

八、政府采購安排情況說明

灣丘彝族鄉2020年采購預算安排9.20萬元（財政性資金），主要計劃用于機關及鄉直屬事業單位的辦公設備及桌椅等的采購。

九、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款；

（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的收入；

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金或項目已完成等產生的結余資金；

（四）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金；

（五）基本支出：指本單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出；

（六）項目支出：指本單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外的各項支出；

（七）城鄉社區支出：指本單位為特定的征地任務補助給農民的實物、安置補償支出；

（八）“三公”經費：指本單位公務接待費、公務購車及運行維護費、出國（境）費。

十、重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

灣丘彝族鄉2020重點項目預算績效目標工作以十九大精神和習近平總書記治國理政新理念、新思想為指引，積極推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

十一、國有資產占用情況說明

        2020年初，灣丘彝族鄉資產總額 18436.23萬元。流動資產6614.97萬元，占資產總額的35.88%，主要包括銀行存款、財政應返還額度、其他應收款；固定資產凈值217.25萬元，占資產總額的1.18%，主要包括房屋、汽車、辦公設備；在建工程6168.37 萬元，占資產總額的33.46%；公共基礎設施5435.64萬元，占資產總額的29.48%。

附件1 米易縣灣丘彝族鄉2020年部門預算公開表.xls 附件2 米易縣灣丘彝族鄉2020年政府采購預算情況表.XLS 附件3：米易縣灣丘彝族鄉2020年預算信息公開表.xls