2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

　　一、主要職責

　　1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規和縣委、縣政府的有關決定、命令。

　　2.根據米易縣經濟社會發展規劃和年度計劃，擬定園區產業發展規劃和年度經濟發展計劃，經批準后組織實施。

　　3.參與園區建設規劃和控制性詳細規劃的編制（修編）及實施工作，協調入駐園區項目的選址、規劃審批，對入駐園區建設項目進行指導、管理。

　　4.負責園區基礎設施和公共設施的建設與管理。

　　5.負責組織由市、縣轉報項目的申報工作，管好用活園區項目資金，組織、參與轉報項目的檢查驗收工作。

　　6.負責園區招商引資、對外經濟合作事項，協助管理園區涉外事務和進出口業務；協同有關部門對園區企業技改項目進行審核并按程序報批。

　　7.負責園區生產要素協調服務和企業運行監督指導，規范園區企業統計、信息網報等工作。

　　8.受縣政府及縣屬有關部門委托，在園區范圍內行使相關行政管理職能。

　　9.負責制定園區有關行政管理制度并監督執行。

　　10.加強園區建設發展中涉及的糾紛調解和應急事件處置，切實保護投資者、企業和職工的合法權益。

　　11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　二、基本情況

　　白管委核定行政編制6名，機關后勤事業編制2名，全額撥款事業編制6名；白管委現有行政編制7人，機關工勤編制1人，全額撥款事業編制3人，目前實有人員11人。白管委內設辦公室、綜合股、經濟運行股、安監所（環保管理股）4個內設機構；下設1個全額撥款事業單位—園區服務中心。白管委于2016年7月公車改革后，沒有公務車。

　　三、2019年主要工作任務

　　（一）加快推進園區基礎設施項目。力爭一枝山B區基礎設施PPP項目、一枝山污水處理廠項目、長坡供水工程的項目早日開工建設。

　　（二）加快落地項目推進。力爭液化石油氣儲備充裝站、康正包裝、騰達瀝青拌合站、上海英佛曼公司先進表面功能性納米材料生產基地1000噸納米材料等項目建成投運；啟動興辰釩鈦公司5000噸/年五氧化二釩項目、四川大裂谷公司釩鈦磁鐵礦（高效清潔）直接提釩工業示范項目、錦繡機械擴能、新白馬公司拋尾、恒松工貿濕鈦精礦干燥40萬噸/年干選15萬噸/年、鑫鈦礦業鈦精礦干選15萬噸/年、攀枝花澳米斯釩鈦公司耐磨鋼球、波紋管生產線等項目建設。

　　（三）加大“三爭”工作力度。加強與上級相關部門的溝通對接，抓住有利時機，創造條件，適時啟動省級工業園區和省級先進表面功能性納米材料特色基地申報。

　　（四）抓實“園保貸”各項工作。力爭推薦6家以上企業申請“園保貸”，通過申貸額3000萬元。

　　（五）強化協調服務。抓好《中共四川省委 四川省人民政府關于促進民營經濟健康發展的意見》等上級相關政策文件的落實，強化協調服力度，為園區企業發展提供有力的保障。

　　（六）抓實園區安全環保各項工作。落實安全環保職責，強化對園區企業的監管，推進園區安全環保形勢持續好轉，推進園區企業健康發展。

　　（七）加強園區黨建工作。落實上級黨建工作要求，以加強園區基層黨建為切入點，深入推進園區基層黨建標準化、特色化建設，促進園區科學發展加快發展。

　　（八）加快園區規劃完善工作。力爭3月底完成園區規劃環境影響跟蹤評價工作。

　　（九）加大招商引資力度。圍繞新能源儲能材料、釩鈦深加工、稀土深加工等梳理一批重點跟蹤對接的知名企業，力爭更多項目簽約落地，增強園區發展后勁。

　　（十）扎實推進掃黑除惡、精準扶貧、民族團結進步示范縣縣創建各項工作。

　　四、收支預算總體情況

　　2019年白管委收入預算總額為282.39萬元，其中：工資福利支出199.54萬元，日常公用支出21.55萬元，對個人和家庭的補助支出0.03萬元，項目支出61.27萬元，較2018年預算增長2.57%，主要原因是：基本支出中的日常公用經費增加；項目支出中固定資產統計協調經費增加2.8萬元和物業管理服務費增加4.43萬元。

　　五、支出預算安排情況

　　本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的重點項目、園區基礎設施建設、“園保貸”等工作。。

　　基本支出，是用于保障白管委正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于解決園區日常維護管理、園區固定資產投資統計協調、項目申報和園保貸試點、物業管理服務等工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服務支出232.33萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：專項項目主要是園區日常維護管理費36.04萬元；園區固定資產投資統計協調費10.8萬元；項目申報和園保貸試點工作經費10萬元；物業管理費4.43萬元。

　　（二）社會保障和就業支出18.08萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員養老保險單位繳費等支出。

　　（三）醫療衛生與計劃生育支出12.02萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

　　（四）住房保障支出19.96萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、“三公”經費預算安排情況

　　2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費

　　2019年白管委無出國計劃，無經費，與2018年預算持平。

　　（二）公務接待費

　　2019年安排公務接待費預算0萬元，較2018年預算下降100%，主要原因是落實中央八項規定，壓縮公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2019年，我單位無公車，無經費。

　　七、機關運行經費安排情況說明

　　2019年，單位機關運行經費預算18.89萬元，主要用于單位的日常公用經費支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出等。

　　八、政府采購安排情況說明

　　2019年，計劃政府采購臺式電腦2臺，價值1.2萬元；計劃政府采購打印機2臺，價值0.6萬元。

　　九、對專業性較強的名詞進行解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政當年撥付的資金。按現行管理制度，決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。?? ??

　　（二）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。?? 

       （三）年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。?? ??

　　（四）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。????

　　（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。???

　　（六）機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（七）“三公經費”：指政府部門人員在因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

　　（八）一般公共預算收入：指國家財政參與社會產品分配所取得的收入，是實現國家職能的財力保證。一般公共預算收入越高，地方政府的財政可支配能力就越強，社會民生保障方面得到的實惠就越多。

　　（九）政府性基金預算收入：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

　　（一）園區日常維護費

　　園區日常維護費預算36.04萬元，主要用于園區基礎設施及零星工程的維修維護及園區道路清掃、植被綠化等。目的：提升園區形象，健全園區基礎配套設施功能，促進園區可持續發展。

　　（二）園區固定資產統計協調費

　　園區固定資產統計協調費10.8萬元，主要用于園區固定資產工作聘請專家的咨詢服務費和工作人員完成此項工作的差旅費。目的完成縣委、縣政府下達的固定資產投資任務。

　　（三）園區管理專項

　　園區管理專項（含園保貸試點工作經費）10萬元，主要用于項目申報、安全環保、規劃環評等工作開展的工作經費、差旅費等。

　　（四）物業管理費

　　物業管理費4.43萬元，主要用于支付單位辦公樓的物業管理費（含水電費、安保費等）。目的保證單位正常辦公。

　　十一、國有資產占用情況說明

　　2019年初，單位資產合計127.82萬元，其中流動資產108.55萬元，固定資產19.26萬元。流動資產主要包括庫存現金、銀行存款、其他應收款；固定資產主要包括辦公桌椅、電腦、打印復印機等辦公設備。

　　附件1：白管委2019年部門預算公開目錄.xlsx

       附件2： 白管委2019年部門預算公開表.xls

       附件3： 白管委2019年部門預算批復表.xls

       附件4：白管委2019年政府采購預算情況表.XLS