目  錄

一、關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

二、2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

三、2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表

四、2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

米易縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

 

2019年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

米易縣殘疾人聯(lián)合會(huì)具有“代表、服務(wù)、管理”的職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)縣委、縣政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。　　

     （一）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
　　（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守國(guó)家法律、法規(guī)，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為米易的經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
　  （三）宣傳、發(fā)展殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)和殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
　　（四）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、社會(huì)福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，為殘疾人創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
　　（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
　　（六）承擔(dān)米易縣人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
　　（七）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì)的工作。
　　（八）負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。
　　（九）開(kāi)展我縣殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流和合作。
　　（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、基本情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置

米易縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是由縣委直接領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織，正科級(jí)單位，是財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位。縣殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)科、教就科、維權(quán)科4個(gè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)殘疾人服務(wù)中心，核定事業(yè)編制2人。機(jī)關(guān)編制5人，其中參公管理4人，工勤編制1人。2019年初實(shí)有在崗職工5人，退休職工5人。2018年7月省殘聯(lián)調(diào)撥殘聯(lián)流動(dòng)服務(wù)車(chē)一輛。

三、2019年主要工作任務(wù)

（一）積極向上爭(zhēng)取民生工程政策及資金，落實(shí)好各項(xiàng)民生工作。

1.抓好1455人以上的殘疾人居家靈活就業(yè)工作。

2.抓好300人的殘疾人扶貧解困工作。

3.抓好15名腦癱兒童康復(fù)工作。

4.抓好200件殘疾人輔助器具發(fā)放工作。

5.抓好殘疾人無(wú)障礙改造工作。

6.抓好250人貧困精神病人服藥和一次性住院補(bǔ)貼工作。

7.抓好殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼等工作。

（二）抓好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

（三）落實(shí)好殘疾人的各項(xiàng)社會(huì)保障工作。

（四）加強(qiáng)殘疾人證管理。

（五）抓好精準(zhǔn)“量服”工作。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年我會(huì)收入預(yù)算總額為104.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出77.87萬(wàn)元，日常公用支出9.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.43萬(wàn)元。較2018年預(yù)算增長(zhǎng)34.5萬(wàn)元，增加的主要原因是工資福利支出預(yù)算及項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的殘疾人事業(yè)工作。

基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于殘疾人事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和“智慧量服”終端機(jī)通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出91.84萬(wàn)元，1.主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；2.為殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出12.43萬(wàn)元，其中殘疾人事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，“智慧量服”費(fèi)用8.43萬(wàn)元。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.72萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（三）住房保障支出7.74萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.35萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年根據(jù)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.35萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算一致。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我會(huì)2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.82萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

我會(huì)2019年無(wú)政府采購(gòu)安排。

九、對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：用于社會(huì)保障制度的運(yùn)作，為居民的最低生活水準(zhǔn)提供保障的一種支出形式。它是調(diào)節(jié)分配關(guān)系,減緩收入和財(cái)產(chǎn)差距,保障社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)安定的一種手段。

3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：就是行政單位的人員工資、辦公費(fèi)用、管理費(fèi)用等的必要費(fèi)用。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

7.“智慧量服”：指四川省“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)平臺(tái)。

8.“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)：就是以精準(zhǔn)掌握每個(gè)殘疾人需求信息為前提條件，以實(shí)施“一人一策”服務(wù)為根本方法，以殘疾人直接監(jiān)督為根本保障，以互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)管理為根本手段的精準(zhǔn)服務(wù)殘疾人模式。

9.績(jī)效目標(biāo)（常被稱(chēng)為目的和責(zé)任）是指給評(píng)估者和被評(píng)估者提供所需要的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績(jī)效。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

財(cái)政批復(fù)我會(huì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)104.3萬(wàn)元，其中基本支出91.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.43萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)包括1.殘疾人事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，2.“智慧量服”費(fèi)用8.43萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額271.36萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)246.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)24.37萬(wàn)元。

固定資產(chǎn)為辦公設(shè)備、桌椅及2018年7月省殘聯(lián)調(diào)撥的一輛殘聯(lián)流動(dòng)服務(wù)車(chē)。

十二：其他情況說(shuō)明

公開(kāi)的文字說(shuō)明中以“萬(wàn)元”為單位，并根據(jù)情況四舍五入保留了兩位小數(shù)。

附件： 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls   2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls    2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.XLS