米易縣公安局關于2018年部門預算編制的說明

 

目錄

一、  主要職責

二、  基本情況

三、  2018年主要工作任務

四、  收支預算總體情況

五、  支出預算安排情況

六、“三公”經費預算安排情況

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購安排情況說明

九、國有資產占有使用情況說明

十、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

十一、對專業性較強的名詞進行解釋  

2018年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2018年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；

（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（四）組織、實施消防工作，實行消防監督；

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

（六）對法律、法規規定的特種行業進行管理；

（七）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施；

（八）管理集會、游行、示威活動；

（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；

（十）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；

（十一）監督管理計算機信息系統的安全保護工作；

（十二）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；

（十三）法律、法規規定的其他職責。

（十四）承辦上級公安機關和縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、基本情況

米易縣公安局現有內設機構12個（指揮中心、政工科、紀檢監察室、警務保障室、法制大隊、國保大隊、刑偵大隊、治安大隊、禁毒緝毒大隊、交警大隊、情報大隊、特警大隊）、派出機構13個（看守所和12個鄉鎮派出所），有民警217人、工勤21人，事業8人，輔警234人。

三、2018年主要工作任務

一、筑牢反恐維穩根基，全力確保轄區持續穩定

1、有效防范和打擊暴恐犯罪。

2、有效預防和處置涉穩事件。

3、積極化解和減少涉法信訪。

4、積極加強和改進警衛工作。

二、狠抓核心戰斗力，全面提升打防控管水平

1、扎實開展破案追逃工作。

2、繼續開展治安突出問題整治。

3、持續深化禁毒人民戰爭。

4、嚴厲打擊經濟犯罪。

5、加強安全隱患排查整改。

三、抓牢公安基礎，推動信息服務實戰效能提升

1、不斷強化基礎信息采集運用。

2、繼續夯實刑偵基礎工作。

四、深化公安改革，加快特色亮點打造培育

1、做大做強情指一體中心。

2、建立健全視屏巡查機制。

3、深化立體化治安防控體系建設。

4、建立縣局戰時勤務機制。

5、加快“康養+警務”品牌打造。

五、加強規范執法建設，打造法治公安隊伍

1、強化執法管理培訓。

2、強化執法監督。

六、狠抓思想政治建設，全面提升隊伍綜合素質

1、抓好思想政治教育。

2、抓好紀律作風建設。

3、抓好從優待警措施。

四、收支預算總體情況

2018年米易縣公安局收入預算總額為5,986.87萬元，其中：工資福利支出3,964.51萬元，日常公用支出769.30萬元，對個人和家庭的補助支出40.30萬元，項目支出1,212.76萬元。2017年米易縣公安局收入預算總額為5,460.52萬元。與2017年對比，2018年我單位財政預算撥款收入增加526.35萬元，其中：工資福利支出2973.73萬元增加990.78萬元，原因在于人員工資標準等提高且加班補貼等納入預算，相應的經費就增加；日常公用支出735.99萬元增加33.31萬元，對個人和家庭的補助支出341.53萬元減少301.23萬元，項目支出1409.27萬元減少196.52萬元。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。

基本支出，是用于保障派出所、刑偵大隊、治安大隊等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出，是用于保障看守所、交警大隊等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）公共安全支出5,186.30萬元，主要用于各部門人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業支出443.65萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

（三）住房保障支出356.92萬元，用于按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算數5.76萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.76萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5萬元）。

（一）因公出國（境）經費

2018我局未安排因公出國(境)計劃，因此，我局2017年預算安排公開數為0萬元。

（二）公務接待費

2018年安排公務接待費預算0.76萬元，較2017年預算下降24%，主要原因是落實中央八項規定，壓縮公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

2018年安排公務用車購置及運行維護費5萬元，其中：運行維護費5萬元，車輛購置經費0萬元，較2017年預算下降93.75%，主要原因厲行節約,減少公務用車次數。

七、  機關運行經費安排情況說明

2018年安排機關運行經費769.30萬元，主要用于單位辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用支出。

八、政府采購安排情況說明

2018年安排政府采購預算2485萬元，其中工程費2050萬元，用于辦公設備購置300萬元，天網等各類服務費用135萬元。

九、國有資產占有使用情況說明

截至2017年12月31日，我單位資產總額11209.60萬元，其中流動資產2115.09萬元，固定資產9049.43萬元。我單位房屋資產4246.48萬元；共有車輛60輛，價值1222.02萬元；單價50萬元以上通用設備3套，價值291.8萬元；單價100萬元以上專用設備1套，價值106.88萬元；無形資產17.08萬元；其他固定資產28萬元。

十、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2018年我單位項目預算100萬元。米易縣公安局負責看守所經費的一切財務收支，看守所經費由辦公費、差旅費、維修費、在押人員生活費、醫藥費等組成，該項目資金納入年初預算，實行由縣國庫集中支付中心統一核算。2018年財政下達看守所經費100萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

（一）財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

（二）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食費、公雜費、培訓費等支出。

（三）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置費及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（五）其他交通費用：指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

附件：米易縣公安局2018年收支預算表  

米財預〔2018〕35號 附件2：米易縣部門預算公開參考樣表.xls

米財預〔2018〕35號 附件4：2018年政府采購預算情況表.XLS  

米易縣公安局

2018年2月10日