附件1：

米易縣供銷合作社聯合社

2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責

縣供銷合作社聯合社是全縣供銷社系統的管理機關，按照社會主義市場經濟的要求，對全縣供銷社系統進行行業管理，堅持為農服務方向，面向農業現代化、面向農民生產生活，推動供銷合作社由流通服務向全程農業社會化服務延伸、向全方位城鄉社區服務拓展，形成綜合性、規模化、可持續的為農服務體系，在農資供應、農產品流通、農村服務等重點領域和環節為農民提供便利實惠、安全優質的服務。

（二）2017年完成的主要工作任務

全年完成銷售總額8500萬元，完成全年目標任務的106.25％；農產品收購5000萬元，完成全年目標任務的125.00％；完成新建基層社7家，完成目標任務的100％；完成2家不同模式農民專業合作社聯合社組建，完成全年目標任務的100％;組建農村社區綜合服務社11家，完成目標任務的100％；完成17個貧困村農民專業合作社組建、規范，完成全年目標任務的100％。

（三）取得的成效

1、項目實施

（1）、已完成米易縣老高山農業發展有限責任公司總投資91萬元(省級投資45萬元)—米易縣黃草櫻桃冷鏈分揀配送中心建設項目，順利通過省市縣驗收，并正式投入使用。

（2）、省供銷社下達的5個重建基層供銷社任務扎實推進，分別在丙谷、埡口、草場、攀蓮、白馬等5個鄉鎮掛牌，項目資金50萬元已經撥付到5個鄉鎮財政帳戶。

2、“三爭工作”

（1）、指導埡口鎮安全村鑫農果蔬種植專合社完成項目申報編制工作，多次到省供銷社進行了對接，對項目方案進行修改完善，該項目正在持續跟進。

（2）、指導貧困村碗廠村“米易縣盛豐枇杷專合社”完成了80萬元投資項目實施方案的編制上報工作，已成功獲批。

（3）、2017年度爭取上級資金313萬元（國家農業綜合開發供銷合作社項目米易縣鑫弄果蔬種植專業合作社項目總投資578萬元，中央、省級資金補助280萬元；市級財政資金4萬元，市供銷社改革資金29萬元），較2016年度增加150萬元。

3、供銷社綜合改革制度任務試點扎實推進

（1）、完成了2家農民專業合作社聯合社的組建：攀枝花華文斌水果種植專業合作社聯合社、米易縣山井市糧農民專業合作社聯合社，并形成試點經驗材料2個。

（2）、農民專業合作社會計服務中心服務內容不斷拓展，截止10月31日，已有52家專合社（企業）委托進行會計服務，較2016年底增加32家，并形成試點經驗材料2個。

（3）、代起草的《中共米易縣委 米易縣人民政府關于深化供銷合作社實施意見》，以米委發〔2017〕14號文件正式下發執行，既全面貫徹落實了中央、省、市《決定》、《實施意見》精神，又結合省農業農村改革領導小組安排我縣承擔的供銷綜合改革重點任務試點和我縣實際，創新性進行落實。

（4）、按照建設合作經濟組織的要求，將于近期召開米易縣供銷合作社第四次社員代表大會（已獲得米易縣委組織部正式批復），正式成立米易縣供銷合作社聯合社理事會、監事會，完善建立以聯社為主導的指導服務體系，切實加強了行業指導。

4、恢復重建基層供銷社扎實推進

（1）、省供銷社下達的7個重建基層供銷社任務扎實推進，項目資金50萬元已經撥付位，12月底前已全部掛牌運行。

（2）、老高山農業發展公司實施的2016年度基層組織實施項目，總投資91萬元建設的櫻桃分揀配送中心項目已建成通過驗收，并投入使用。

5、規范發展專合社

（1）、全年完成17個貧困村農民專業合作社組建、規范。完成全縣87個村專合組建指導工作。

（2）、為了支持貧困村專合社規范健康發展，走產業扶貧之路，從組建開始就規范發展，輕裝前進，縣供銷社自加壓力，在工作經費十分緊張的情況下，縣供銷社成立并負責運行的米易縣農民專業合作社會計服務中心公開承諾，對全縣所有貧困村專業合作社2016—2017年度實行所有服務項目全免費。目前已有21家貧困村專合社在中心享受免費高質量服務，2016年6月至今免收貧困村專合社服務費已達10多萬元，有效助推了脫貧攻堅。

6、密切與實力集團合作

（1）、密切與省供銷社的聯系，打開了與省供銷社下屬各大集團廣泛合作的大門。

（2）、重慶糧食集團華龍百家公司前來我社落實與米易縣政府簽訂的戰略合作協議，進行協議落地以及涉農電商項目洽談等事宜。

（3）、2017年共接待省內7個市地州供銷社組織人員到我縣學習考察農民專業合作社會計服務中心建設運行。雙方就會計服務中心建設、供銷社綜合改革等工作中好的做法和經驗進行了交流座談，為雙方下一步綜合改革，業務拓展提供寶貴經驗。

（4）、中國扶貧基金會來我社洽談與米易合作打造“陽光米易”特色農產品品牌事宜，正在進行選點等前期工作。

二、收支決算總體情況

2017年縣供銷社收入決算總額為256.37萬元，其中：當年財政撥款收入161.37萬元、上年結轉收入95.00萬元。

與上年相比，減少了5.73萬元，減少了2.24%，減少原因是2017年節約支出。

2017年縣供銷社支出決算總額為256.37萬元，其中：商業服務業等級支出224.63萬元、 一般公共服務支出10.50萬元、社會保障和就業16.48萬元，住房保障支出4.76萬元,較2016年減少了5.73萬元,減少原因是2017年節約支出。

三、財政撥款支出決算情況

2017年縣供銷社財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及米易縣供銷合作社事業發展相關工作。

基本支出，是用于保障縣供銷合作社機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障縣供銷合作社機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

（一）商業服務業等級支出224.63萬元、主要用于本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

（二）一般公共服務支出10.50萬元，主要用于：本單位正常運轉的日常支出差旅費及辦公經費。

（三）社會保障和就業支出16.48萬元，主要用于：主要用于本單位于離退休人員支出。

（四）住房保障支出4.76萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

四、財政撥款“三公”經費情況

（一）因公出國（境）經費

2017年因公出國（境）費0萬元。

2017縣供銷合作社因公出國（境）經費數為零。

（二）公務接待費

2017年公務接待費0.28萬元,較2016年決算數下降6.7%。

2017年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內公務接待5批次，41人，共計支出0.28萬元，具體開支內容包括

1) 、接待市社領導檢查指導工作1次368元。

2）、接內江市供銷社一行到我社考察3次1257 元。

3）、接待梓潼供銷社一行到我社考察1次1125元。

（三）公務用車購置及運行維護費

2017年縣供銷社無公務用車購置及運行維護費。

五、機關運行經費情況

2017年機關運行經費決算10.28萬元，較上年決算基本持平，主要是保證了機關正常運轉。

 

六、政府采購安排情況說明

2017年度我單位沒有安排政府采購。

 

七、對專業性較強的名詞進行解釋

（一）基本支出：是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務的支出，其內容包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出三部分。

（二）項目支出：行政事業單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外安排的支出。

（三）一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

1、因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

3、公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、國有資產占用情況說明

國有資產共58.98萬元,其中:流動資產49.08萬元，固定資產9.90萬元。

九、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

 2017年度我單位沒有安排重點項目資金。

 

 

附表：縣供銷作社聯合社2017年度部門決算公開表