2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃；參與制定與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策，組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問題。參與重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的處理，負(fù)責(zé)組織管理與指揮協(xié)調(diào)較大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件處置工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域、流域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域的污染防治工作。

（三）負(fù)責(zé)落實(shí)全縣污染物減排工作。組織制訂全縣主要污染物排放總量控制計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，提出實(shí)施總量控制的污染物控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查園區(qū)、企業(yè)污染物減排任務(wù)完成情況，牽頭實(shí)施環(huán)境目標(biāo)責(zé)任制、污染物總量減排考核。

二、基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況。米易縣環(huán)境保護(hù)局為政府的組成部門。內(nèi)設(shè)：辦公室，綜合股，環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)，環(huán)境監(jiān)測站。

2、人員情況。2019年預(yù)算經(jīng)費(fèi)人員36人，其中公務(wù)4名，參公管理 [錨點(diǎn)] 10人，事業(yè)人員17人，工勤人員1人，退休人員3名，薪聘人員1人。

3、車輛編制以及實(shí)有車輛情況:環(huán)保局現(xiàn)有監(jiān)測站車2輛。

三、2019年主要工作任務(wù)

2019年我局將緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“堅(jiān)持綠色發(fā)展，厚植轉(zhuǎn)型升級新優(yōu)勢，提升永續(xù)發(fā)展競爭力”的發(fā)展理念，進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和管控，嚴(yán)格依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)管理制度，強(qiáng)化污染防治，強(qiáng)化環(huán)境執(zhí)法，強(qiáng)化區(qū)域環(huán)境協(xié)作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，著力解決影響群眾生活的突出環(huán)境問題。
          （一）加強(qiáng)環(huán)境空氣質(zhì)量保障，認(rèn)真開展環(huán)境空氣質(zhì)量保障工作，狠抓工業(yè)污染防治、建筑施工揚(yáng)塵治理、道路運(yùn)輸揚(yáng)塵控制，強(qiáng)化餐飲油煙、秸稈禁燒等工作。
          （二）認(rèn)真打好第二次全國污染源普查數(shù)據(jù)審核“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，按時(shí)高質(zhì)量完成各項(xiàng)普查工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支撐。
          （三）繼續(xù)加強(qiáng)中央、省環(huán)保督察及“回頭看”反饋問題整改，對照市級整改方案，全面推進(jìn)各項(xiàng)整改工作，確保問題整改落實(shí)到位、不反彈。
          （四）繼續(xù)深化環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法整治，堅(jiān)決打贏打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)、黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)、長江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)、飲用水水源地問題整治攻堅(jiān)戰(zhàn)、環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)、“散亂污”企業(yè)整治攻堅(jiān)戰(zhàn)“八大戰(zhàn)役”。
          （五）加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測，強(qiáng)化縣城環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站巡檢、數(shù)據(jù)上報(bào)工作。
          （六）加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測能力建設(shè)，對現(xiàn)有人員加強(qiáng)專業(yè)知識培訓(xùn)。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年環(huán)保局收入預(yù)算總額為621.37萬元，其中：工資福利支出504.87萬元，日常公用支出65.42萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.08萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元。

較2018年預(yù)算增長6.59%，增長原因是隨著人員增加，工資福利支出和日常公用支出等增加。

五、支出預(yù)算安排情況

環(huán)保局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及環(huán)保局承擔(dān)的工作。

基本支出，是用于保障環(huán)保局等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障環(huán)保局等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）節(jié)能環(huán)保支出570.24萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出50.00萬元主要包括：縣城環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測縣城環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測，召開建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表評審會，完成環(huán)保局河長制工作,完成易縣第二次全國污染源普查工。

（二）社會保障和就業(yè)支出1.25萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）住房保障支出49.87萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15.80萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.80萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.80萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2019年根據(jù)環(huán)保局安排的出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算增長/下降0%，主要原因是無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，較2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.80萬元，元其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.80萬元，車輛購經(jīng)費(fèi)0萬元，較2018年預(yù)算增長51.28%，主要原因主要原公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.42萬元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

八、政府采購安排情況說明

2019年政府采購預(yù)算0元。

九、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

預(yù)算：國家機(jī)關(guān)、團(tuán)體或事業(yè)單位等對于未來的一定時(shí)期內(nèi)的收入和支出的計(jì)劃。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)總額為1590.22萬元，其中流動資產(chǎn)為550.11萬元,固定資產(chǎn)為1040.11萬元（其中：汽車18.38萬元，占固定資產(chǎn)總額的1.77%；專用設(shè)備103.32萬元，占固定資產(chǎn)總額的9.93%；其他固定資產(chǎn)918.45萬元，占固定資產(chǎn)總額的88.30%）。

附件： 1.環(huán)保局2019年預(yù)算公開目錄.doc

             2.環(huán)保局2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS

        3.環(huán)保局2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

       

        4.環(huán)保局部門預(yù)算公開表.xls