一、基本職能及主要工作

（一）晃運(yùn)中心職能簡介：

負(fù)責(zé)晃橋水利工程及其相關(guān)配套引（供）水工程支（干）渠、城北閘壩工程的運(yùn)行和維護(hù)等相關(guān)事務(wù)性工作、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)供水服務(wù)工作。

（二）晃運(yùn)中心2024年重點(diǎn)工作：

晃橋水庫是米易縣一級(jí)水源保護(hù)地，2024年水庫蓄水預(yù)計(jì)1700萬立方，為縣城提供600萬立方米的城鎮(zhèn)供水，5萬畝的灌區(qū)提供農(nóng)業(yè)灌溉，330萬度的水利發(fā)電，保障城北閘壩正常運(yùn)行及維護(hù)，水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收，完成中型灌區(qū)續(xù)建配套及節(jié)水改造項(xiàng)目和馬晃聯(lián)調(diào)工程。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

晃運(yùn)中心無下屬預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。

    三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，晃運(yùn)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。晃運(yùn)中心2024年收支總預(yù)算867171.28元。比2023年預(yù)算數(shù)減少40108928.72元，主要是工程項(xiàng)目的減少。

（一）收入預(yù)算情況。

晃運(yùn)中心2024年收入預(yù)算867171.28元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%，一般公共預(yù)算撥款收入867171.28元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

晃運(yùn)中心2024年支出預(yù)算867171.28元，其中：基本支出867171.28元，占100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

晃運(yùn)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算867171.28元,收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入867171.28元、支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出84169.92元、衛(wèi)生健康支出62259.84元、農(nóng)林水支出649173.52元、住房保障支出71568元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

晃運(yùn)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款867171.28元，比2023年預(yù)算數(shù)減少40108928.72元，主要是工程項(xiàng)目的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出84169.92元，占9.71%、衛(wèi)生健康支出62259.84元，占7.18%、農(nóng)林水支出649173.52元，占74.86%、住房保障支出71568元，占8.25%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14232.00元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為69937.92元，主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為37224.48元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25035.36元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
5. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為649173.52元，主要用于：事業(yè)人員工資等支出。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為71568.00元，主要用于：事業(yè)人員公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

晃運(yùn)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出867171.28元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)725855.28元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)141316.00元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

晃運(yùn)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)92600.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00元，公務(wù)接待費(fèi)800.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91800.00元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2024年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)單位檢查工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛，垃圾清運(yùn)車1輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91800.00元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)費(fèi)、垃圾清運(yùn)等方面支出，主要保障水庫、渠道防汛抗旱、渠系建筑物巡視等工作開展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

晃運(yùn)中心2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

晃運(yùn)中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

晃運(yùn)中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

晃運(yùn)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況。

晃運(yùn)中心2024年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，晃運(yùn)中心共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

2024年晃運(yùn)中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0.00元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

  9.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

 10.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

 11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出.

 

附件：表1.單位收支總表

                    表1-1.單位收入總表

                    表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績效目標(biāo)表

米易縣晃橋水利工程運(yùn)行中心2024年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx