米易縣晃橋水庫管理所

關于2019年部門預算編制的說明

2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

   我單位主要從事城鎮供水，水力發電，農業灌溉 城北閘壩運行及維護，房屋租賃，內設部門：辦公室、財務科、渠道管理站、大壩管理站、城北閘壩管理站。

二、基本情況

我單位編制為5名，實有人數為3名，1名管理崗位8級，1名專業技術12級，1名退休人員，我單位車輛編制為2輛，實際有3輛，其中1輛是為了順利開展麻晃引水項目從水利局劃撥調入的。

三、2019年主要工作任務

晃橋水庫屬于一級水源保護地，2019年南北干渠維護確保為米易縣城提供400多萬立方米的城鎮供水，為5萬畝的灌區提供農業灌溉，300萬度的水力發電，水庫蓄水預計為1600萬立方，城北閘壩正常運行及維護。

四、收支預算總體情況

2019年我單位收入預算總額為156.32萬元，其中：工資福利支出30.22萬元，日常公用支出13.09萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元，項目支出73.18萬元，對企業補助39.00萬元，較2018年預算增長76.26萬元，主要原因是包含了城北閘壩運行管理人員的工資、保險、公積金等。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的供水、發電、抗旱防汛等工作。

基本支出，是用于保障機關事業人員正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出，是用于保障晃橋運行管理人員等為完成2019年城鎮供水、農業灌溉、水力發電的、閘壩運行的業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出0.00萬元。

（二）社會保障和就業支出0.00萬元。

（三）醫療衛生與計劃生育支出0.00萬元。

（四）住房保障支出3.00萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水支出為153.32萬元，主要用于機關事業單位人員、城北閘壩運行管理人員及晃橋人員的工資、養老保險單位繳費、基本醫療保險、公務員醫療補助、公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數10.35萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費0.15萬元，公務用車購置及運行維護費10.2萬元（公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費10.2萬元）。

（一）因公出國（境）經費

2019年根據無安排的出國計劃，經費無。

（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算0.15萬元，與2018年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年安排公務用車購置及運行維護費10.2萬元，其中：運行維護費10.2萬元，車輛購經費0.00萬元，較2018年預算基本持平。

七、機關運行經費安排情況說明

2019年預算為13.09萬元，較2018年增加0.78萬元，主要用于保證單位日常管理運行。

八、政府采購安排情況說明

2019年預計無政府采購資金安排。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

1、“三公經費”：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

2、一般公共預算：經法定程序批準的政府年度財政收支計劃，一級政府的資金籌集、使用計劃及相關的一系列制度等。

3、財政撥款:從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

4、事業單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

5、事業收入：事業單位開展專業 活動機輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

6、經營收入：事業單位在專業業務活動機輔助活動之外開展非堵路核算經營活動取得的收入。

7、結余分配：事業單位按照國家規定應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8、機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員管理的事業單位運行使用一般公共原酸財政補款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款紫荊安排的基本支出中的日常公用經費。

9、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10、事業單位專戶資金收入：從同級財政部門取得財政專戶管理資金。

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

保障了2019年縣城城鎮供水，晃橋水庫及南北干渠安全防汛度汛，城北閘壩正常運行及維護等。

十一、國有資產占用情況說明

2018年底，我單位資產總額為40.99萬元，其中流動資產為1.17萬元，固定資產為39.82萬元，主要是有3輛車、1臺電腦、1套音響及城北閘壩值班用的辦公桌、床、椅子，2輛主要用于晃橋水庫防汛抗旱及日常辦公，1輛主要用于麻晃引水工程。

附件1：米易縣晃橋水庫目錄表.docx

附件2：2019年政府采購預算情況表.XLS

附件3：晃管所2019年部門預算批復表.xlsx

附件4：部門預算公開表.xls