一、基本職能及主要工作

（一）縣經(jīng)合商務(wù)局職能簡介。

負(fù)責(zé)全縣招商引資活動及各種推介會、博覽會、交易會、展銷會等大型活動；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的收集、篩選、包裝和招商引資項(xiàng)目庫建設(shè)；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的考察、洽談、簽約、開工和投產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)市場綜合治理和監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣社會消費(fèi)品零售市場運(yùn)行和商品供求狀況監(jiān)測分析；負(fù)責(zé)組織重要消費(fèi)品市場調(diào)控；負(fù)責(zé)餐飲業(yè)、住宿業(yè)、商超等商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全縣電子商務(wù)發(fā)展；負(fù)責(zé)全縣對外貿(mào)易和進(jìn)出口工作；負(fù)責(zé)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展和匯總分析全縣服務(wù)業(yè)運(yùn)行發(fā)展情況等。

（二）縣經(jīng)合商務(wù)局2024年重點(diǎn)工作。

1.抓好項(xiàng)目包裝策劃。一是圍繞鋼鐵釩鈦、陽光康養(yǎng)、清潔能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，新包裝項(xiàng)目個(gè)數(shù)不低于20個(gè)。二是圍繞國家重大項(xiàng)目庫系統(tǒng)，按照項(xiàng)目策劃包裝考核工作，計(jì)劃2024年擬錄入國家重大項(xiàng)目庫不低于10個(gè)。三是深化項(xiàng)目策劃專案工作，新包裝招商引資項(xiàng)目建議書不低于10個(gè)。

2.抓精外出招商計(jì)劃。一是明確目標(biāo)區(qū)域。從2023年中國工業(yè)百強(qiáng)縣（市）中篩選與我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符的縣（市）進(jìn)行走訪對接，考察學(xué)習(xí)。二是明確目標(biāo)企業(yè)。從2023年“三類500強(qiáng)”、央企和外資企業(yè)中篩選與我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符的企業(yè)進(jìn)行走訪對接、考察，尋找合作契機(jī)。三是借助四川行、西博會等平臺活動，到發(fā)達(dá)城市開展米易縣招商引資專題推介會，招引釩鈦資源綜合利用、高端機(jī)械制造、新能源儲能材料、陽光康養(yǎng)等重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

3.抓緊新型招商方式，多措并舉拓寬招商渠道。一是組建專業(yè)招商隊(duì)伍。結(jié)合產(chǎn)業(yè)需要，成立專業(yè)招商隊(duì)伍，從工業(yè)、農(nóng)業(yè)、陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)等方面著手，對招商隊(duì)伍進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，有針對性地開展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)招商。二是做實(shí)以商招商。大力鼓勵安寧鐵鈦、東方鈦業(yè)、中禾礦業(yè)等縣內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)積極引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，引導(dǎo)企業(yè)與央企、省企實(shí)現(xiàn)對點(diǎn)招商、合作經(jīng)營。三是著力產(chǎn)業(yè)鏈招商。圍繞本土和招商落地釩鈦企業(yè)，開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游招商，探索引進(jìn)鈦產(chǎn)品民用產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展鈦產(chǎn)品民用企業(yè)。

4.持續(xù)推進(jìn)縣域商業(yè)建設(shè)行動項(xiàng)目建設(shè)。一是鼓勵和引導(dǎo)縣內(nèi)商貿(mào)企業(yè)、迷昜水街開展消費(fèi)促銷活動，突出三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn)，帶動和促進(jìn)全縣社消零增長。二是全面建成草場鎮(zhèn)樂百惠生活超市、草場鎮(zhèn)商貿(mào)物流體系建設(shè)等5個(gè)縣域商業(yè)建設(shè)行動項(xiàng)目，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善商業(yè)體系，推動商業(yè)業(yè)態(tài)向品牌化、體驗(yàn)式、互動性、綜合型發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣經(jīng)合商務(wù)局下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。縣經(jīng)合商務(wù)局共設(shè)辦公室、商務(wù)股、經(jīng)濟(jì)合作股3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，未獨(dú)立核算的下屬事業(yè)單位1個(gè)（米易縣投資促進(jìn)中心）。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣經(jīng)合商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。米易縣經(jīng)合商務(wù)局2024年收支總預(yù)算4,511,360.68元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2,618,694.78元，主要原因是2024年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）收入預(yù)算情況。

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年收入預(yù)算4,511,360.68元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入4,511,360.68元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年支出預(yù)算4,511,360.68元，其中：基本支出4,082,080.68元，占90.49%；項(xiàng)目支出429,280.00元，占9.51%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4,511,360.68元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4,511,360.68元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3,411,650.17元、社會保障和就業(yè)支出429,179.96元、衛(wèi)生健康支出323,082.08元、住房保障支出347,448.47元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,511,360.68元，比2023年預(yù)算數(shù)增加155,305.22元，主要原因是2024年一般公共服務(wù)支出和住房保障支出都有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出3,411,650.17元，占75.6%；社會保障和就業(yè)支出429,179.96元，占9.52%；衛(wèi)生健康支出323,082.08元，占7.17%；住房保障支出347,448.47元，占7.71%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為563,933.09元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)單位日常運(yùn)行。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2024年預(yù)算數(shù)為5,280.00元，主要用于：駐村隊(duì)員生活補(bǔ)助支出。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)目）2024年預(yù)算數(shù)為424,000.00元，主要用于：招商引資及投資促進(jìn)活動，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2,418,437.08元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)行。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為58,635.00元，主要用于：離退休人員生活補(bǔ)助和醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為370,544.96元，主要用于：機(jī)關(guān)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為35,521.57元，主要用于：機(jī)關(guān)單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為157,964.17元，主要用于：機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為129,596.34元，主要用于：機(jī)關(guān)單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為347,448.47元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年一般公共預(yù)算基本支出4,082,080.68元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,739,464.20元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、 其他社會保障繳費(fèi)、  住房公積金、 其他工資福利支出、  生活補(bǔ)助、  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、  獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)342,616.48元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、  委托業(yè)務(wù)費(fèi)、 福利費(fèi)、  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、  其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)63,100.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,100.00元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,100.00元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。2024年未安排出國計(jì)劃，出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，與2023年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降9.09%。主要原因是積極落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待次數(shù)。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于招商引資和商務(wù)活動產(chǎn)生的用餐費(fèi)、會務(wù)及會展費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

縣經(jīng)合商務(wù)局現(xiàn)有公務(wù)用車1（越野車）輛。2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，購置公務(wù)用車0輛。2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,100.00元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出，主要保障單位招商引資、投資促進(jìn)及商務(wù)活動的正常開展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年，縣經(jīng)合商務(wù)局及所屬的非獨(dú)立核算事業(yè)單位（米易縣投資促進(jìn)中心）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為342,616.48元，比2023年預(yù)算增加45,834.36元，增長15.45%。主要是用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成經(jīng)濟(jì)合作和商務(wù)服務(wù)工作任務(wù)的辦公、郵電、差旅、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

（二）政府采購情況。

縣經(jīng)合商務(wù)局2024年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，縣經(jīng)合商務(wù)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值2,000,000.00元以上大型設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效情況。

2024年縣經(jīng)合商務(wù)局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算429,280.00元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算129,280.00元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算300,000.00元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療或事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

7.國有資產(chǎn):指法律上確定為國家所有并能為國家提供經(jīng)濟(jì)和社會效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和。就是屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總稱。

8.其他商品和服務(wù)支出：反映部門為滿足日常工作需要購買商品和勞務(wù)的支出。具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他等。

9.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府對個(gè)人和家庭的無償性補(bǔ)助支出。具體包括離退休人員生活補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助，以及其他在職人員生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎勵金等。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-2部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-3部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

米易縣經(jīng)濟(jì)合作和商務(wù)局2024年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx