1.米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

2.米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會協(xié)會2019年預(yù)算公開表

3.米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年政府采購預(yù)算情況表

4.米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門預(yù)算批復(fù)表

 

 

米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

 

2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會（以下簡稱“縣科協(xié)”）是全縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我縣科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其主要職責(zé)是：開展學(xué)術(shù)交流，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展青少年科學(xué)技術(shù)教育；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，參與全縣科學(xué)技術(shù)政策的制定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)；開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；管理直屬縣級學(xué)會、協(xié)會、研究會；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)和廠礦企業(yè)科協(xié)等基層組織開展工作。

二、基本情況

縣科協(xié)人員編制4人（其中：行政編制3人、機(jī)關(guān)工勤人員1人）、實(shí)有人數(shù)8人（其中：行政人員3人、工勤人員1人、退休人員4人），核定單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“縣科協(xié)辦公室”。

三、2019年主要工作任務(wù)

（一）切實(shí)履行全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，實(shí)施“十三五”公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)

充分發(fā)揮全民科學(xué)素質(zhì)行動實(shí)施牽頭和綜合協(xié)調(diào)作用，進(jìn)一步完善全民科學(xué)素質(zhì)工作動員體系，廣泛開展主題性、全民性、群眾性科普活動，強(qiáng)化公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)基礎(chǔ)工作，全方位啟動和推進(jìn)“十三五”公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。

（二）深入實(shí)施科普惠農(nóng)、社區(qū)益民計(jì)劃，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)普及

1.組織實(shí)施好科普惠農(nóng)興村計(jì)劃和社區(qū)科普益民計(jì)劃項(xiàng)目，以項(xiàng)目促進(jìn)農(nóng)技協(xié)發(fā)展和社區(qū)科普的深入開展，做好2019年的項(xiàng)目申報，促進(jìn)我縣農(nóng)村科普工作的持續(xù)發(fā)展。

2．以電子科普設(shè)施建設(shè)推動并管護(hù)好農(nóng)村科普宣傳陣地。維修管護(hù)好現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普專欄和村級科普專欄，實(shí)時更新宣傳內(nèi)容。

3. 以項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)農(nóng)技協(xié)的發(fā)展  加強(qiáng)對米易縣農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，進(jìn)一步發(fā)揮好信息交流、農(nóng)技培訓(xùn)、農(nóng)資服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品銷售、項(xiàng)目包裝等服務(wù)作用。指導(dǎo)農(nóng)技協(xié)抓好科技示范“五園”建設(shè)，結(jié)合區(qū)域特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展做好新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范等工作。

4．依托農(nóng)民教師解決基層群眾的實(shí)用技術(shù)需求，開展“農(nóng)民教農(nóng)民”培訓(xùn)15000人次，不斷完善農(nóng)村實(shí)用技術(shù)推廣普及措施。

(三）加強(qiáng)青少年科技教育，提升青少年科技創(chuàng)新意識

加強(qiáng)青少年科技教育模式和活動方式研究，拓展科技教育渠道，強(qiáng)化科技教師和科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)，推動青少年科技教育水平全面提升。認(rèn)真組織學(xué)生參加全國第33屆青少年科技創(chuàng)新大賽。

（四）加強(qiáng)科普隊(duì)伍建設(shè)，不斷更新科普手段

充分發(fā)揮科協(xié)作用，深入組織開展科學(xué)傳播活動。著力科普人員培訓(xùn)教育，加強(qiáng)科普志愿者隊(duì)伍建設(shè)，組織開展科普志愿者交流、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)推廣等工作。搭建科普志愿活動服務(wù)平臺，充分發(fā)揮科普志愿者在各類科普活動中不可替代的作用。

（五）加大銀會合作工作力度，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

完善與郵儲銀行米易支行的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，做好統(tǒng)計(jì)及客戶篩選工作，及時梳理全縣農(nóng)技協(xié)及其會員展情況，做好統(tǒng)計(jì)更新，及時跟蹤指導(dǎo)將符合條件、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)技協(xié)及其會員納入郵儲銀行融資理財對象，主動牽線搭橋，為農(nóng)技協(xié)及其會員與郵儲銀行合作建好平臺。積極爭取更多的省級貼息資金，支持農(nóng)技協(xié)發(fā)展壯大，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力，助推農(nóng)民增收。

（六）按時完成縣委、縣政府和上級科協(xié)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)

四、收支預(yù)算總體情況

2019年米易縣科協(xié)收入預(yù)算總額為91.17萬元，其中：工資福利支出75.16萬元，日常公用支出9.33萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.32萬元，項(xiàng)目支出3.36萬元。2018年米易縣科協(xié)收入預(yù)算總額為102.06萬元，其中：工資福利支出88.38萬元，日常公用支出9.98萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.20萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元。2019年收入預(yù)算總額比2018年減少了10.89萬元，主要原因是2018年末退休了一位職工。日常公用支出2019年與2018年相比較減少了0.65萬元，主要是辦公費(fèi)用減少。2019年項(xiàng)目增加了物業(yè)管理費(fèi)。

五、支出預(yù)算安排情況

縣科協(xié)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障單位正常的財務(wù)運(yùn)行，用于購買會計(jì)事務(wù)服務(wù)費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出72.42萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出11.29萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

（三）住房保障支出7.46萬元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2019年縣科協(xié)沒有安排因公出國經(jīng)費(fèi)，因此縣科協(xié)預(yù)算因公出國經(jīng)費(fèi)公開數(shù)為零。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.4萬元，與2018年減少（0.53-0.4）/0.53=24%。主要原因是（落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待）

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

因2016年取消了公務(wù)用車，原有車輛收歸機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一安排和使用。本單位2018年-2019年未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年基本公用支出9.33萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及交通補(bǔ)貼等。2018年基本公用支出9.36萬元，與2019年基本一致。

八、政府采購安排說明

2019年沒有預(yù)算政府采購資金。

九、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
    2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
    5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
    6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    10.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
    11.政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

一般公共服務(wù)是指單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。

十、部門整體預(yù)算績效情況說明

2019年，我單位預(yù)算基本保證了科協(xié)的人員工資及日常事務(wù)的正常運(yùn)行，科協(xié)職責(zé)得到全面落實(shí)。充分整合并利用多部門的科普資源，針對未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、社區(qū)居民五大重點(diǎn)人群開展了一系列科普活動，五大人口科學(xué)素養(yǎng)得到有效提升。實(shí)施基層科普行動計(jì)劃完善了科普基地和農(nóng)技協(xié)會的硬件設(shè)施，促進(jìn)了科技培訓(xùn)向廣度和深度發(fā)展，為農(nóng)業(yè)增效。

十一、國有資產(chǎn)占有情況說明

2019年，我單位年初資產(chǎn)合計(jì)77.52萬元，其中流動資產(chǎn)69.63萬元，固定資產(chǎn)7.89萬元。流動資產(chǎn)主要包括庫存現(xiàn)金、銀行存款；固定資產(chǎn)主要包括辦公桌椅、電腦、打印復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備。

                           

 2019年4月4日

 

米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

2019年部門預(yù)算公開表(1).xls

米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年政府采購預(yù)算情況表.xlsx