2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

根據《攀枝花市人民政府關于組建米易縣馬鞍山水庫工程項目法人的批復》（攀府函[2011]149號）文件精神，米易縣馬鞍山水庫建設管理局成立于2011年9月，主要職能為負責馬鞍山水庫的建設、管理以及建成后的運行管理。

二、基本情況

本單位核定編制為17人，現有在職職工9人.核定內設機構1個，車輛編制3輛，實有3輛.

三、2019年主要工作任務

2019年的完成的工作為繼續馬鞍山水庫的建設工作

四、收支預算總體情況

2019年本單位收入預算總額為153.90萬元，其中：工資福利支出125.63萬元，日常公用支出28.27萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，項目支出0萬元，較2018年預算收入151.39萬元基本上持平。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的馬鞍山水庫建設工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）農林水支出121.12萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出.

（二）社會保障和就業支出11.76萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出7.63萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出12.39萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數17.36萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.46萬元，公務用車購置及運行維護費16.90萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費16.90萬元）。

 

（一）因公出國（境）經費（沒有該項支出，也需公示本項）

2018年本單位沒有出國出境計劃安排。相關經費為0，與2017年情況相同。

（二）公務接待費

2018年安排公務接待費預算0.46萬元，與2018年預算基本持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2018年安排公務用車購置及運行維護費16.90萬元，其中：運行維護費16.90萬元，車輛購經費0萬元，與2017年基本持平。

七、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費共安排經費28.27萬元，主要用于人員辦公經費，差旅費等支出。

八、政府采購安排情況說明

本年本單位無政府采購計劃。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

三公經費：是指政府部門公務出國經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

工資福利支出：反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。?

對個人和家庭的補助支出：反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金、助學金、其他等。

商品和服務支出：反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、辦公設備購置、其他等。

社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出，具體包括社會保障和就業管理事業、民政管理事務等方面支出。

 

十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

通過各項經費的使用，爭取做到保障干部職工的基本利益，提高干部職工的工作積極性和責任心；保障部門各項業務工作的進行，為單位的良好運轉起到了積極的推動作用。

 

十一、國有資產占用情況說明

2019年初，我單位資產總計56.35萬元，其中流動資產55.76萬元，固定資產0.59萬元。

附件1：公開目錄.doc

附件2：馬管局2019年部門預算批復表.xls

附件3：2019年政府采購預算情況表.XLS

附件4：部門預算公開表.xls