一、基本職能及主要工作

（一）米易縣民宗局職能簡介。

根據(jù)《米易縣機(jī)構(gòu)改革方案》（米委發(fā)〔2019〕2號和《關(guān)于〈米易縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的實(shí)施意見》（米機(jī)改〔2019〕2號）的規(guī)定，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部于2019年3月25日起與米易縣民族宗教事務(wù)合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。

主要職責(zé)是：承辦縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)

（二）米易縣民宗局2024年重點(diǎn)工作。

一是做好新時(shí)代黨的民族工作。2024年將民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建“十二進(jìn)”與創(chuàng)建國家級示范市“十進(jìn)”相結(jié)合，全面引導(dǎo)全社會廣泛參與創(chuàng)建，大力宣傳民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)，聚焦民族地區(qū)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，構(gòu)筑中華民族共有精神家園。全面推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)常態(tài)化開展少數(shù)民族流動人口服務(wù)管理信息化平臺信息錄入工作，確保錄入的條數(shù)和平臺的運(yùn)用達(dá)到省市要求。

二是依法依規(guī)管理宗教事務(wù)。堅(jiān)持“六個(gè)納入”工作機(jī)制，發(fā)揮“三級網(wǎng)絡(luò)兩級責(zé)任制”作用，依法打擊非法宗教活動、鞏固非法宗教治理成果。加大教職人員培養(yǎng)培訓(xùn)力度，強(qiáng)化宗教活動場所“亮牌”管理，不斷提升宗教活動場所自我管理、民主管理能力。支持永生堂、如來藏寺打造中國化示范場所。協(xié)助善牧堂完成規(guī)劃及重建審批手續(xù)，啟動重建工作。

三是抓實(shí)民族資金項(xiàng)目規(guī)范管理。科學(xué)謀劃、不斷夯實(shí)項(xiàng)目庫建設(shè)，抓好抓細(xì)項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收和績效評價(jià)，加大對民族資金項(xiàng)目管理培訓(xùn)力度，抓實(shí)項(xiàng)目跟蹤督導(dǎo)和問題整改落實(shí)，聚焦民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展開展調(diào)研，為民族地區(qū)發(fā)展提出切實(shí)可行的意見建議。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

米易縣民宗局無下屬二級預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)股室5個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，米易縣民宗局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

米易縣民宗局2024年收支總預(yù)算4232973.80元。比2023年預(yù)算數(shù)4669600.00元減少了436626.20元，主要原因一是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目資金減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（一）收入預(yù)算情況。

米易縣民宗局2024年收入預(yù)算4232973.80元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入4232973.80元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

米易縣民宗局2024年支出預(yù)算4232973.80元，其中：基本支出1687973.80元，占39.88%；項(xiàng)目支出2545000.00元，占60.12%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

米易縣民族宗教事務(wù)局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4232973.80元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4232973.80元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1260232.80元、 社會保障和就業(yè)支出265476.00元、衛(wèi)生健康支出123894.00元、農(nóng)林水支出2460000.00元、住房保障支出123371.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

米易縣民宗局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4232973.80元，比2023年預(yù)算數(shù)4669600.00元減少了436626.20元，主要原因一是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目資金減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1260232.80元，占29.77%； 社會保障和就業(yè)支出265476.00元，占6.27%；衛(wèi)生健康支出123894.00元，占2.93%；農(nóng)林水支出2460000.00元，占58.12%；住房保障支出123371.00元，占2.91%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為876177.48元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行。此項(xiàng)資金的安排使用確保了行政單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動本單位各項(xiàng)工作的順利開展。

2.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為299055.32元，主要用于：事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。此項(xiàng)資金的安排使用確保了事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動本單位各項(xiàng)工作的順利開展。

3.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為85000.00元，主要用于：臨聘人員勞務(wù)報(bào)酬及醫(yī)療、養(yǎng)老等各類繳費(fèi)支出。此項(xiàng)資金的安排使用使充實(shí)了少數(shù)民族文化的宣傳和挖掘力量，促進(jìn)了全縣各民族的交往交流交融。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為121320.00元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為144156.00元，主要用于：行政及事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為55465.00元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20214.00元，主要用于：事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為48215.00元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為48215.00元，主要用于：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為121.18萬元，主要用于：繳納職工住房公積金經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

米易縣民宗局2024年一般公共預(yù)算基本支出1687973.8元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1539329.6元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、 績效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、  其他社會保障繳費(fèi)、 住房公積金、 其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、 獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)148644.2元，主要包括：辦公費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、  會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、  其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

米易縣民宗局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8000.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)8000.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

• 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2024年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級部門到縣檢查工作和相關(guān)部門到縣進(jìn)行考察調(diào)研和學(xué)習(xí)交流時(shí)的公務(wù)接待餐費(fèi)。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持。本單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，用于0輛。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

米易縣民宗局2024年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

2024年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

本單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，用于0輛。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

米易縣民宗局2024年政府性基金預(yù)算支出0元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出0元。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

米易縣民宗局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年，米易縣民宗局1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為148644.2元，比2023年預(yù)算167600.00元下降了18955.8元，下降了11.31%。

（二）政府采購情況。

2024年，米易縣民宗局安排政府采購預(yù)算0元，其中，政府采購貨物預(yù)算0元；政府采購工程預(yù)算0元；政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，米易縣民宗局共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效情況。

2023年米易縣民宗局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算2545000.00元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算2545000.00元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事務(wù)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：指單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。如行政人員的工資、津貼補(bǔ)貼等及保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)。

11.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于其他民族事務(wù)方面的支出。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表1

表6-1.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表2

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

米易縣民族宗教事務(wù)局2024年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx

米易縣民族宗教事務(wù)局2024年單位預(yù)算編制說明.doc

米易縣民族宗教事務(wù)局2024年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx