目 錄

 

一、米易縣水務(wù)局關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

二、米易縣水務(wù)局部門預(yù)算公開(kāi)表

三、米易縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算批復(fù)表

四、米易縣水務(wù)局2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表

 

                    米易縣水務(wù)局關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明 

2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水利方針、政策、法律和法規(guī)，組織起草配套的有關(guān)實(shí)施辦法及規(guī)范性文件，并檢查監(jiān)督協(xié)調(diào)實(shí)施；制定全縣水務(wù)、水土保持、地方電力工作的管理措施、發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃。

（2）統(tǒng)一管理全縣水利、水能資源，實(shí)行地表水與地下水、水源地與輸水河道、水量與水質(zhì)、城區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一調(diào)配。統(tǒng)一管理全縣水源地保護(hù)、河道整治和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水工作。組織制定全縣水資源綜合開(kāi)發(fā)利用總體規(guī)劃、流域規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；組織有關(guān)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源、防洪、水土保持的論證工作。負(fù)責(zé)權(quán)限管理范圍內(nèi)取水許可證的審批發(fā)放和水資源費(fèi)的征管工作。

（3）推廣節(jié)水技術(shù)，制定節(jié)約用水措施、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，編制全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）用水計(jì)劃、節(jié)約用水規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織指導(dǎo)和監(jiān)督計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。

（4）負(fù)責(zé)全縣水資源保護(hù)工作和全縣江河的綜合開(kāi)發(fā)與管理工作。組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量、水質(zhì)；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見(jiàn)；審定向湖泊、河道排污口的設(shè)置和改造；審定利用湖泊、河道水域設(shè)置旅游點(diǎn)；審定在江河管理范圍內(nèi)采砂、取土、建設(shè)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（5）組織指導(dǎo)全縣水政監(jiān)察和水政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)并仲裁重大水事糾紛，查處重大水事違法案件。

（6）編制、審定全縣水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告，初審轉(zhuǎn)報(bào)水利基本建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，組織指導(dǎo)全縣江河、河口及灘涂的治理和開(kāi)發(fā)；組織建設(shè)和管理具有控制性的跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的重要水利工程；組織、指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)督，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)防洪工作，主管和指導(dǎo)全縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)工作，主管和指導(dǎo)全縣水利工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

（7）指導(dǎo)監(jiān)督全縣水利工程的運(yùn)行管理工作，組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)工作，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)供水和人畜飲水工作。貫徹落實(shí)以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的水利工程的防汛責(zé)任制，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣水利工程的防汛工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督縣管水利工程的運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)田灌溉、農(nóng)業(yè)節(jié)水和抗旱工作。

（8）組織實(shí)施全縣地方電力管理工作；負(fù)責(zé)審批權(quán)限范圍內(nèi)的發(fā)輸配電項(xiàng)目的基本建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)地方電站、電網(wǎng)管理；實(shí)施技術(shù)監(jiān)督，組織實(shí)施農(nóng)村電氣化建設(shè)；組織指導(dǎo)水電站大壩的安全監(jiān)管工作；主管和指導(dǎo)全縣地方電力建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)工作和地方電力工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

（9）組織全縣水土保持工作，研究制定水土保持工程措施規(guī)劃并組織實(shí)施；組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治工作；組織指導(dǎo)全縣水土保持執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)并仲裁重大水土保持糾紛，查處重大違法案件；負(fù)責(zé)權(quán)限管理范圍內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批。

（10）承擔(dān)縣政府防汛抗旱指揮部的日常工作；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防洪抗旱工作；對(duì)全縣重要水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度。承擔(dān)全縣其他部門項(xiàng)目中水利建設(shè)方面的監(jiān)督管理工作。

（11）擬制定縣級(jí)層面河長(zhǎng)制工作方案，相關(guān)制度，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各有關(guān)部門（單位）制定工作方案、明確工作目標(biāo)和任務(wù)，督導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）同步全面落實(shí)河長(zhǎng)制相關(guān)工作；督促縣級(jí)有關(guān)部門按照職能職責(zé)，落實(shí)責(zé)任，密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，共同推進(jìn)河湖管理保護(hù)工作。

（12）承辦縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、基本情況

米易縣水務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制8名，機(jī)關(guān)工勤2名。其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。實(shí)有公務(wù)員7名，機(jī)關(guān)工勤2名。水務(wù)局下設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)田水利股、供排水管理股、水保水資源股、地方電力股。下屬6個(gè)事業(yè)單位，共設(shè)事業(yè)編制88名。實(shí)有在職人數(shù)88名人。

離休1名，退休45名。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛5輛。

三、2019年主要工作任務(wù)

1. 切實(shí)抓好水利前期工作和投資計(jì)劃執(zhí)行，進(jìn)一步提升供水保障能力。

2. 圍繞推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

3. 堅(jiān)持依法防控科學(xué)調(diào)度，抓早抓緊抓實(shí)防汛抗旱防災(zāi)工作。

4. 持續(xù)深化水利重點(diǎn)領(lǐng)域改革創(chuàng)新，激發(fā)水利發(fā)展生機(jī)活力。

5. 加快水土流失綜合治理步伐，強(qiáng)化水資源管理與水生態(tài)文明建設(shè)。

6. 積極推進(jìn)依法治水管水進(jìn)程，大力提升水利管理能力和水平。

7. 加強(qiáng)水利行業(yè)能力建設(shè)，從講政治高度做好安全穩(wěn)定工作。

8. 以新思想引領(lǐng)新實(shí)踐，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年本單位收入預(yù)算總額為1601.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出1260.34萬(wàn)元，日常公用支出158.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出128.83萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)57.27，主要原因是工資福利支出增加。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出，是用于保障辦公室、業(yè)務(wù)科室等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障局機(jī)關(guān)、防汛抗旱指揮部、前進(jìn)渠等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）農(nóng)林水支出1235.14萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：防汛、前進(jìn)渠水利改革經(jīng)費(fèi)、水利專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出170.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.27萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出123.47萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)26.41萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.81萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.60萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.60萬(wàn)元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.81萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增與2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.60萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.60萬(wàn)元，車輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算基本持平。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算158.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元。

九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

1、部門預(yù)算。通俗地說(shuō)就是一個(gè)部門一本預(yù)算。它是由政府各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交人大批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。

2、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

3．一般公共預(yù)算。是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

6、支出功能分類;按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類

7、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

8、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年將有7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理：

    1.保障米易縣山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)正常運(yùn)行；

    2.保證2020年防汛值班工作正常開(kāi)展；

    3.推進(jìn)信息化建設(shè)，充分整合利用現(xiàn)有信息系統(tǒng)，探索政府購(gòu)買服務(wù)方式，加快河長(zhǎng)制信息平臺(tái)建設(shè)；

4.順利推進(jìn)“十三五”水利重點(diǎn)工程及項(xiàng)目建設(shè)；

5.米易縣前進(jìn)渠水管體制改革經(jīng)費(fèi)，完成36.24公里日常運(yùn)行維護(hù)；

6.綜合服務(wù)保障提質(zhì)增效，節(jié)能水平提高。

7.保障水務(wù)工作正常開(kāi)展，解決局內(nèi)工程用車、人員出差有、下鄉(xiāng)支出及“三爭(zhēng)”工作等費(fèi)用的不足。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為11,196.49萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)7,974.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)495.42萬(wàn)元，在建工程2,726.15萬(wàn)元。

米易縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

米易縣水務(wù)局2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.XLS

米易縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls