目 錄

　　一、米易縣統(tǒng)計(jì)局關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

　　二、米易縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算公開表

　　三、米易縣統(tǒng)計(jì)局2019年政府采購預(yù)算情況表

　　四、米易縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算批復(fù)表

　　米易縣統(tǒng)計(jì)局

　　關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

　　2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

　　一、主要職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行國家、四川省統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，審批縣級(jí)部門的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作；建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究、指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國民經(jīng)濟(jì)核算工作；組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣基本統(tǒng)計(jì)資料；組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項(xiàng)調(diào)查；建立健全全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，依法對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)部門重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評(píng)估、組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)；承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　部門設(shè)置綜合辦公室、工交能源統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股、米易縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)4個(gè)股所級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下屬設(shè)置米易縣普查中心、米易縣統(tǒng)計(jì)局片區(qū)統(tǒng)計(jì)站（含攀蓮、埡口、白馬、普威4個(gè)統(tǒng)計(jì)站）兩個(gè)事業(yè)單位。

　　二、基本情況

　　2018年12月31日我單位人員編制數(shù)23人，實(shí)有人員22人，其中：公務(wù)員8人，參照公務(wù)員管理3人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員10人。退休人員5人。

　　本部門現(xiàn)設(shè)有綜合辦公室、工交能源統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股、米易縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及米易縣普查中心、米易縣統(tǒng)計(jì)局片區(qū)統(tǒng)計(jì)站（含攀蓮、埡口、白馬、普威4個(gè)統(tǒng)計(jì)站）兩個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　我單位公車改革后已無車輛。

　　三、2019年主要工作任務(wù)

　　1.完成全國第四次經(jīng)濟(jì)普查入戶登記及數(shù)據(jù)評(píng)估工作。

　　2.在做好各項(xiàng)常規(guī)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，做好《地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算》的方案對(duì)接、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)課題等重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)工作。

　　3. 狠抓數(shù)據(jù)質(zhì)量管控，夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作。

　　4. 提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的優(yōu)化，做優(yōu)做強(qiáng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的內(nèi)涵，進(jìn)一步做精做細(xì)全縣重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的解讀，及時(shí)發(fā)布統(tǒng)計(jì)信息，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)的統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

　　四、收支預(yù)算總體情況

　　2019年本單位收入預(yù)算總額為455.00萬元，其中：工資福利支出362.32萬元，日常公用支出38.78萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.20萬元，項(xiàng)目支出49.70萬元。與上年比較增加29.56%，主要原因是單位人員增加，工資福利支出和日常公用支出增加，本年度經(jīng)普人員經(jīng)費(fèi)、辦公樓物業(yè)費(fèi)和統(tǒng)計(jì)月報(bào)及年鑒印刷費(fèi)納入預(yù)算增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　五、支出預(yù)算安排情況

　　本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的統(tǒng)計(jì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出358.13萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：行政運(yùn)行187.65萬元，事業(yè)運(yùn)行120.78萬元，一般行政管理事務(wù)49.70萬元。其中：一般行政管理事務(wù)包含四經(jīng)普聘用人員工資及社保支出22.51萬元；辦公區(qū)域物業(yè)管理費(fèi)用支出7.50萬元；統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)專線租賃及使用費(fèi)7.54萬元；統(tǒng)計(jì)年鑒、月報(bào)印刷費(fèi)2.09萬元；全縣統(tǒng)計(jì)單位名錄庫系統(tǒng)錄入人員補(bǔ)助10.06萬元，

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出39.05萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.84萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

　　（四）住房保障支出35.98萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)（沒有該項(xiàng)支出，也需公示本項(xiàng)）

　　2019年我單位沒有安排出國計(jì)劃。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.50萬元，較2018年預(yù)算下降16.67%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2019年我單位沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要原因是公務(wù)用車改革，我單位現(xiàn)無車輛。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排38.78萬元，其中: ，其中辦公費(fèi)5.10萬元，水費(fèi)0.22萬元，電費(fèi)0.22萬元，郵電費(fèi)1.98萬元，差旅費(fèi)9.96萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，福利費(fèi)2.81萬元，其他交通費(fèi)10.32萬元，其他商品和服務(wù)支出1.67萬元。2019年預(yù)算較2018年預(yù)算增加了30.07%，主要原因是單位人員增加和差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　八、政府采購安排情況說明

　　政府采購年初預(yù)算3.00萬元，用于第四次全國經(jīng)濟(jì)普查辦公設(shè)備購置。

　　九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

　　1.一般公共服務(wù)支出：是指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等支出。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指政府部門人員在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.經(jīng)濟(jì)普查：是指為了全面掌握我國第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、結(jié)構(gòu)和效益等情況，建立健全基本單位名錄庫及其數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，為研究制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，提高決策和管理水平奠定基礎(chǔ)所進(jìn)行的全面性調(diào)查。

　　10.統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)基本單位名錄庫(簡(jiǎn)稱名錄庫)：是指在我國境內(nèi)從事經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)的所有法人單位、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位(分支機(jī)構(gòu))基本信息的數(shù)據(jù)庫。單位基本信息包括識(shí)別信息、屬性信息和數(shù)據(jù)信息等。

　　十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　2019年本單位整體績效目標(biāo)：全力做好經(jīng)濟(jì)普查工作，以優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)為目標(biāo)，提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平，突出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高政府統(tǒng)計(jì)公信力。

　　2019年本單位有五個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目：

　　1. 第四次全國經(jīng)濟(jì)普查聘用人員經(jīng)費(fèi)

　　該項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)22.51萬元，主要用于經(jīng)普聘用人員工資及社保支出。保證聘用人員的合法權(quán)益，推動(dòng)經(jīng)普工作的順利開展。

　　2.2019年集中辦公區(qū)物業(yè)管理費(fèi)用

　　該項(xiàng)目預(yù)算資金7.50萬元，以確保辦公區(qū)域的安全、整潔，電梯、空調(diào)、消防等設(shè)施的正常運(yùn)行。

　　3.統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)專線租賃及使用費(fèi)

　　該項(xiàng)目預(yù)算資金7.54萬元，項(xiàng)目總體目標(biāo)是確保2條統(tǒng)

　　計(jì)內(nèi)網(wǎng)專線的正常運(yùn)行，保證全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和社區(qū)的各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的聯(lián)網(wǎng)直報(bào)及時(shí)報(bào)送。

　　4.統(tǒng)計(jì)年鑒、月報(bào)印刷費(fèi)

　　該項(xiàng)目預(yù)算資金2.09萬元，保證及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為數(shù)據(jù)使用者提供全面系統(tǒng)的數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

　　5.全縣統(tǒng)計(jì)單位名錄庫系統(tǒng)維護(hù)人員補(bǔ)貼

　　該項(xiàng)目預(yù)算資金10.06萬元，項(xiàng)目總體目標(biāo)是保證全縣法

　　人單位和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位基本信息在名錄庫系統(tǒng)中的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查建立精準(zhǔn)的樣本。

　　十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2018年12月31日本單位國有資產(chǎn)占有145.30萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)19.23萬元，固定資產(chǎn)126.07萬元，均是辦公通用設(shè)備，無車輛，無房屋。本單位沒有無形資產(chǎn)和政府公共設(shè)施。

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    米易縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls