一、基本職能及主要工作

（一）米易縣圖書館職能簡介。

公共圖書館，是指向社會公眾免費開放，收集、整理、保存文獻信息并提供查詢、借閱及相關服務，開展社會教育的公共文化設施。具有保存人類文化遺產、開展社會教育、傳遞科學情報、開發智力資源、提供文化娛樂的社會職能。米易縣圖書館始建于1978年，是由米易縣人民政府舉辦的為全縣人民服務的純公益性社會文化服務機構,是我縣最大綜合性公共圖書館，國家一級圖書館。

（二）米易縣圖書館2024年重點工作。

1.加強陣地建設，改善基礎設施，對閱讀環境進行提檔升級，以智慧化、人性化、多元化的發展吸引更多的群眾走進圖書館。

2.加強隊伍建設，以請進來、走出去相結合的方式，有計劃開展館員業務培訓，提升業務技能，提高服務水平。

3.加強公共文化服務體系建設，開展總分館業務培訓，加強對館外閱覽室、閱讀點及新型閱讀空間的業務指導和聯系溝通，吸引社會力量參與公共文化服務，與館外點協作開展各種形式的閱讀活動，延伸服務領域。

4.繼續發揮圖書館社會教育職能，利用傳統節日等重要節慶，組織開展“我們的節日”主題文化活動、“4.23世界讀書日”閱讀推廣系列活動，有效豐富群眾精神文化生活，弘揚傳統文化，共建書香米易。

5.繼續以未成年人為重點，持續打造“走進圖書館 快樂度假期”、“聽媽媽講故事”、“妙手媽媽做手工”、“閃閃團徽照閱讀”、“安寧講堂”公益講座等閱讀品牌活動，推進閱讀進家庭、進校園等閱讀推廣活動。

6.執行、落實縣文廣旅局安排的相關工作。

二、機構設置情況

米易縣圖書館是公益一類事業單位，無下屬單位。全館工作人員5人（在編在崗專業技術人員4人，其中具有副高職稱2人，中級職稱人員1人，初級1人，工勤1人），退休人員4人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，縣圖書館所有收入和支出均納入單位預算管理。收入主要是一般公共預算撥款收入1044670.30元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出787851.58元，社會保障和就業支出128896.56元，衛生健康支出65042.16元，住房保障支出62880.00元。縣圖書館2024年收支總預算1044670.30元。比2023年預算數減少318554.44元，主要原因是退休1人，人員經費、公用經費減少176331.12元，項目經費減少142423.32元。

（一）收入預算情況。

縣圖書館2024年收入預算1044670.30元，其中：一般公共預算撥款收入1044670.30元，占100%。

（二）支出預算情況。

縣圖書館2024年支出預算1044670.30元，其中：基本支出844470.30元，占81%；項目支出200000.00元，占19%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣圖書館2024年財政撥款收支總預算1044670.30萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1044670.30元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出787851.58元，社會保障和就業支出128896.56元，衛生健康支出65042.16元，住房保障支出62880.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

縣圖書館2024年一般公共預算當年撥款1044670.30元，比2023年預算數減少318554.44元，主要原因是退休1人，人員經費、公用經費減少176331.12元，項目經費減少142423.32元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

圖書館支出787851.58元，占76%；事業單位離退休支出61274.00元，占6%；機關事業單位基本養老保險繳費支出67622.56元，占6%；事業單位醫療60242.16元，占5%；公務員醫療補助4800.00元，占1%；住房公積金62880.00元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2024年預算數為787851.58元，主要用于：工作人員工資、日常運轉以及為完成特殊工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括：圖書館免費開放基本運行（購買服務）、公共文化數字服務資源更新及設備運行維護費、全民閱讀推廣活動開展工作等。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項目）2024年預算數為61274.00元，主要用于：退休人員公用支出、黨建活動支出、生活補助發放。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為672256元，主要用于：全年職工基本養老保險繳費。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為60242.16元，主要用于：全年職工醫療保險繳費。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為4800.00元，主要用于：全年職工公務員醫療補助繳費。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為62880.00元，主要用于：全年職工住房公積金繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣圖書館2024年一般公共預算基本支出844470.30元，其中：

人員經費778343.72元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費合計722089.72元，對個人和家庭的補助56254.00元。主要用于工作人員工資發放、事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費、事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助、事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

公用經費66126.58元，主要包括：辦公費、培訓費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費合計66126.58元，用于單位網絡通信運行服務費、辦公費、館房水電郵電費、退休人員福利費用等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

縣圖書館2024年“三公”經費財政撥款預算數900.00元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費900.00元，公務用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經費與2023年預算

2024年本單位無出國計劃，安排出國（境）經費預算0元，與2023年預算持平。

（二）公務接待費與2023年預算持平

2024年安排公務接待費預算900.00元，與2023年預算持平。2024年公務接待費計劃用于省市縣各級圖書館到我縣圖書館開展業務交流。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平

主要原因是單位無預算安排。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費0元。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

縣圖書館2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

縣圖書館2024年沒有使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

縣圖書館2024年沒有使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車購置費0元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車運行維護費0元。

九、政府性基金預算支出情況說明

縣圖書館2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

縣圖書館2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

縣圖書館為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況。

縣圖書館2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，縣圖書館共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值2000000元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

2024年米易縣圖書館開展績效目標管理的項目2個，涉及預算200200.00元。其中：特定目標類項目2個，涉及預算200200.00元。 2024年圖書館免費開放運行經費（購買服務）主要目標是鞏固全縣全國文明城市及國家公共文化服務體系示范區創建成果，保障圖書館全年基本運行及業務活動開展，正常對外開放每周60小時，保障圖書館錯時延時開放，根據實際開展讀者活動；公共文化數字服務項目主要目標是完成圖書館移動閱讀設備、數字資源平臺、網絡、監控系統、云桌面等設施設備運行維護。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于繳納公務員醫療補助支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于按照規定標準為職工繳納的養老保險繳費支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）：指縣機關及參公管理事業單位用于按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

 

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6-1.單位預算項目績效目標表

表6-2.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

米易縣圖書館2024年單位預算公開報表.xlsx