中共米易縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

 

2019年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

（二）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，審核縣級(jí)各部門(mén)“三定”規(guī)定及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。

（三）擬訂全縣行政編制總額分配方案，負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作，建立健全機(jī)構(gòu)編制管理聯(lián)動(dòng)機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對(duì)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

（四）負(fù)責(zé)縣委、縣政府各部門(mén)，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及其他行政機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門(mén)之間以及縣級(jí)各部門(mén)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。

（五）審核縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）股所級(jí)黨政群機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整。

（六）擬訂全縣事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套政策，審核縣屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案，評(píng)估改革效果。負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的審核工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（七）監(jiān)督檢查全縣及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（八）監(jiān)督檢查全縣事業(yè)單位登記管理工作。

（九）承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。

二、基本情況

縣委編辦核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，共有編制11名，其中：行政編制8名、參公編制3名，實(shí)有人員8人。

三、2019年主要工作任務(wù)

（一）根據(jù)《米易縣機(jī)構(gòu)改革方案》，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類(lèi)分布推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)、綜合執(zhí)法、鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革。

（二）按照四川省機(jī)構(gòu)編制工作“1+8”文件精神，繼續(xù)深化落實(shí)“崗編制度分離”，一是全面推開(kāi)教育系統(tǒng)“崗編適度分離”管理模式；二是推行公立醫(yī)院人員“員額制”管理辦法。

（三）利用實(shí)名制管理系統(tǒng)，充分發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)支撐作用，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增要求，積極探索內(nèi)部挖潛，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，使稀缺編制資源的效益最大化。

（四）扎實(shí)做好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建、全國(guó)文明城市創(chuàng)建等工作。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年本單位收入預(yù)算總額為153.28萬(wàn)元，其中：工資福利支出124.73萬(wàn)元，日常公用支出16.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.45萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)7.22%，主要原因是工資增長(zhǎng)以及2019年是黨政機(jī)構(gòu)改革工作推進(jìn)年，略增加了機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

基本支出，是用于保障本機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的中文域名維護(hù)費(fèi)用續(xù)費(fèi)，保障本機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行和維護(hù)以及保障機(jī)構(gòu)改革工作順利有序推進(jìn)。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出121.79萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.38萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3.07萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出11.45萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.59萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出12.45萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年根據(jù)預(yù)算安排的出國(guó)計(jì)劃無(wú)，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算下降100%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.1萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.4萬(wàn)元，水電費(fèi)0.16萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.24萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.44萬(wàn)元，福利費(fèi)0.8萬(wàn)元，交通補(bǔ)貼5.58萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2019年預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)安排。

九、對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是其他單位撥付收入等。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

8.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出：主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

10. 住房保障支出：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位在編制2019年度年初預(yù)算時(shí)，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念，促進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有機(jī)整合，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項(xiàng)目完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的原則，大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，不斷提高資金使用績(jī)效。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2018年12月31日，單位貨幣資金0.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.39萬(wàn)元。

【部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表】中共米易縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室.XLS

【項(xiàng)目績(jī)效（項(xiàng)目附表）】中共米易縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室.XLS 2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.XLS 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls