中共米易縣委黨校2018年部門決算編制說明
來源：米易縣委黨校 發布時間：2019-08-28 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
中國共產黨米易縣委員會黨校本級是充分發揮黨校培訓黨員和干部的主渠道作用、黨的理論武裝工作的重要陣地作用、推進黨的理論創新的生力軍作用、建設學習型黨組織的積極推動作用、促進領導干部加強黨性鍛煉的熔爐作用，促進黨校全面履行職責，推動黨校事業有新的發展和進步。其主要職責：①培訓黨員和干部。②承辦縣委和縣政府舉辦的專題研討班。③圍繞全縣經濟社會和黨的建設的重大問題開展科學研究，承擔縣委和縣政府下達的調研任務，推進理論創新。④根據縣委及組織人事部門的統一安排部署，舉辦多種形式的干部專題教育和培訓，提高干部素質能力。⑤開展同國內國（境）外教育、研究機構和組織的合作與交流。⑥承擔縣委、縣政府和市委黨校交辦的其他任務。
（二）2018年重點工作完成情況。
【干部教育培訓】圍繞主責主業，抓好主體班次培訓。按照縣委組織部的安排和要求，分別舉辦了村（社區）干部培訓班暨農民夜校縣級示范培訓班、加強基層組織建設深化掃黑除惡專項斗爭培訓班、入黨積極分子、黨外干部等主體班次培訓，培訓人數710余人；圍繞縣黨代會分解任務，抓好主題培訓。遵照縣委“加大鄉村老師、農村醫生、農技人員培訓力度”的任務，在攀蓮鎮、草場鄉、丙谷鎮三個中心校培訓老師260余人，為埡口中心校、城關二小1100余人開展了“關愛青少年·祖國偉大成就”培訓；聯合縣衛計局開展醫療機構黨風廉政暨醫療法規、衛計系統黨建兩個專題培訓，培訓衛計系統210余人；聯合縣農牧局舉辦產業精準扶貧農技人員知識更新培訓班2期，培訓駐村農技員、村聘農技員等共計150余名；積極配合縣紀委、縣民政局等縣級部門開展“廉潔進萬家”、鄉村紀檢小組長、社區干部素質能力提升等專題培訓48場；聯合縣稅務局對全縣260名納稅人舉辦了3期納稅人專題知識培訓；舉辦清華大學教育扶貧“中青后備干部社會管理提升”“政策與理論素養提升”等專題培訓4期，中國西部開發網“新時代法治建設”“互聯網時代法治管理”等專題培訓15期。
【重大理論宣講】建立“夜校巡講制度”，2018每季度集中一個星期的時間到基層為群眾講黨課，編制了本地教材《時事政策》。全年完成了以“習近平總書記來川視察重要講話精神”“省委十一屆三次全會精神”“脫貧感恩教育”以及“黨史”“《黨章修正案》解讀”為主題的“夜校示范課堂大巡講”共42場；送教進企業，為米易縣煙草公司、青杠坪礦業公司宣講黨的十九大精神、黨的光輝歷程以及米易歷史發展等專題課4場，覆蓋黨員群眾500人次；在“三大”活動開展期間，應邀到縣政務中心、縣機管局等多家單位開展專題宣講10場。
【課題調研】結合形勢和任務，加強調查科研。結合縣委“三大”活動要求和市委黨校委托重大研究項目課題，完成《深度調整農業產業結構，助推米易鄉村振興的調查研究》《米易縣鄉風文明建設情況》《加快推進米易縣康養旅游的對策研究》《米易縣農民夜校開辦情況的調研》等課題。
二、機構設置
縣委黨校是參照公務員法管理的事業單位，無下屬二級單位。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計167.37萬元。與2017年158.60萬元相比，收、支總計各增加8.77萬元，增長5.53%。主要變動原因是工資福利有所增長。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計167.37萬元，一般公共預算財政撥款收入167.37萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計167.37萬元，基本支出167.37萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計167.37萬元。與2017年158.60萬元相比，財政撥款收、支總計各增加8.77萬元，增長5.53%。主要變動原因是工資福利有所增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出167.37萬元，占本年支出合計的100%。與2017年158.60萬元相比，一般公共預算財政撥款增加8.77萬元，增長5.53%。主要變動原因是工資福利有所增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出167.37萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）124.69萬元，占74.50%；社會保障和就業（類）支出29.94萬元，占17.89%；住房保障支出12.74萬元，占7.61%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為167.37萬元，完成預算100%。其中：
1.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）: 支出決算為124.69萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為10.83萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為13.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為5.43萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為12.74萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出167.37萬元，其中：
人員經費150.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費16.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0.2萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費支出0.2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加0.12萬元，增長66.67%。主要原因是接待人員增加。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待1批次，23人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元，具體內容包括：接待市委黨校與省委黨校一行赴米易調研，接待金額0.2元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、預算績效情況說明
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中共米易縣委黨校2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，縣委黨校機關運行經費支出16.90萬元，比2017年17.08減少0.18萬元，下降1.07%。主要原因是壓縮開支。
（二）政府采購支出情況
2018年，縣委黨校政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
因公車改革，縣委黨校沒有公務用車等車輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
5、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
8. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部按規定的基本工資和津貼補助以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
中共米易縣委黨校2018年部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。縣委黨校內設辦公室及教研室。
（二）機構職能。充分發揮黨校培訓黨員干部的主渠道作用、黨的理論武裝工作的重要陣地作用、推進黨的理論創新的生力軍作用、建設學習型黨組織的積極推動作用、促進領導干部加強黨性鍛煉的熔爐作用，促進黨校全面履行職責，推動黨校事業有新的發展和進步。
其主要職責：①培訓黨員和干部。②承辦縣委和縣政府舉辦的專題研討班。③圍繞全縣經濟社會和黨的建設的重大問題開展科學研究，承擔縣委和縣政府下達的調研任務，推進理論創新。④根據縣委及組織人事部門的統一安排部署，舉辦多種形式的干部專題教育和培訓，提高干部素質能力。⑤開展同國內國（境）外教育、研究機構和組織的合作與交流。⑥承擔縣委、縣政府和市委黨校交辦的其他任務。
（三）人員概況。縣委黨校現有在職人員8人，其中參公管理2人（正科級1 人，科員1人），事業人員 6人（專業技術人員4人，工勤人員2人）。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年財政資金收入167.37萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2018年財政資金支出167.37萬元，其中教育支出124.69萬元，社會保障和就業支出29.94萬元，住房保障支出12.74萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
實行全面預算管理，建立健全管理制度；編制收支預算堅持“以收定支、收支平衡、統籌兼顧”的原則；嚴格執行批復的預算、按照規定調整預算；按照財政部門預算編制要求，真實、完整、準確、及時編制預算。
（二）專項預算管理。
我校無專項預算項目。
（三）結果應用情況。
縣委黨校根據文件要求，高度重視此次績效評價工作，成立了工作領導小組，明確了分管領導，績效評價組工作成員，負責組織、協調部門整體支出績效管理的評價工作。同時根據財政部門的要求，對年初部門預算整體績效目標進行了公開，并對評價結果中反映的問題進行相應的整改。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
我校將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收入管理，全面梳理內部管理流程，建立健全內部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平，部門支出與年初預算基本一致，達到預期績效目標。
（二）存在問題。
從績效評價看，我校還存在如下問題：一是預算管理不夠精細，在預算管理過程中，需加強內設機構的協調聯動，保證預算編制的合理與精細，并加強與財政部門的溝通和協調，確保預算資金的及時下達。二是執行進度未達到“時間過半、支出過半”，財務管理有待進一步規范，提高資金使用效率。
（三）改進建議。
進一步加強預算管理，建立健全內部管理制度，有效提升部門整體支出管理水平，確保資金安全、合理、有效使用，最大限度發揮財政資金使用效益。
第五部分 附表
