米易縣旅游局

關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

 

2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市旅游工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣旅游發(fā)展的貫徹意見和地方性政策并組織實(shí)施。

（二）擬訂并組織實(shí)施全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、旅游專項(xiàng)規(guī)劃、旅游跨區(qū)規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）旅游發(fā)展規(guī)劃。

（三）會同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大旅游項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、旅游安全、旅游應(yīng)急救援、旅游環(huán)境綜合治理等工作。

（四）組織米易縣整體旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動；負(fù)責(zé)旅游重大項(xiàng)目的策劃、規(guī)劃、包裝、招商引資及建設(shè)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，培育和完善全縣旅游市場；加強(qiáng)全縣旅游對外交流與區(qū)域旅游合作。

（五）負(fù)責(zé)全縣旅行社的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)旅游者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。

（六）推進(jìn)全縣旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。

（七）會同有關(guān)部門推進(jìn)旅游體制和機(jī)制改革工作。

（八）監(jiān)測旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計和行業(yè)信息發(fā)布工作。

（九）擬訂并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育培訓(xùn)工作，指導(dǎo)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格、等級、能力考試的初審、申報。

（十）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、基本情況

按米編發(fā)〔2012〕13號文，核定米易縣旅游局編制12名，其中：全額撥款事業(yè)單位編制10名（參照公務(wù)員法管理），工勤編制2名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，局長1名，副局長2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，即：辦公室、市場促進(jìn)和質(zhì)量規(guī)范管理股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃股，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。2016年6月縣編委同意縣旅游局新增3名事業(yè)工作人員，編制保留在縣人才交流中心。

三、2019年主要工作任務(wù)

我單位預(yù)支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的商業(yè)服務(wù)業(yè)等工作。

完成米易縣整體旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動，旅游重大項(xiàng)目的策劃、規(guī)劃、包裝、招商引資及建設(shè)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，培育和完善全縣旅游市場，指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大旅游項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、旅游安全、旅游應(yīng)急救援、旅游環(huán)境綜合治理等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年旅游局收入預(yù)算總額為224.81萬元，其中：工資福利支出191.46萬元，日常公用支出23.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.69萬元，項(xiàng)目支出8.47萬元，較2018年預(yù)算增長37.35%，主要原因是2018年調(diào)入人員，2019年人員預(yù)算增加。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的基本工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出預(yù)算8.47萬元，是用于完成特定的辦公樓安全及整潔工作，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）文化體育與傳媒支出174.14萬元，主要用于人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度        項(xiàng)目支出。主要包括：辦公樓安全及整潔工作。

（二）社會保障和就業(yè)支出20.06萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出19.03萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

 六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

   （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2019年無安排的出國計劃，也無相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元，較2018年預(yù)算增加50%，主要原因是米易調(diào)研陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和天府旅游名縣創(chuàng)建等旅游工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，車輛購經(jīng)費(fèi)0萬元。

    七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為23.19萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用，與2018比較增加56%，原因是2018年調(diào)入人員，2019年人員預(yù)算增加。

    八、政府采購安排情況說明

2019年旅游局計劃采購電腦和辦公桌椅一批，預(yù)計10萬元。

九、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（三）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（九）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

米易縣旅游局按照康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)積極開展工作，深入實(shí)施“旅游興縣”戰(zhàn)略，采取有力措施，促進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，2018年，全縣共接待游客481.58萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入57.56億元，同比分別增長12.27%和25.01%。全面完成目標(biāo)任務(wù)。

(一)推進(jìn)旅游項(xiàng)目建設(shè)。

1.重點(diǎn)項(xiàng)目。

金杯半山·米易太陽谷國際大康養(yǎng)旅游度假區(qū)項(xiàng)目總規(guī)已通過縣規(guī)管會評審；已完成主入口改造實(shí)施方案和景觀大道設(shè)計，于2018年12月27日舉行了開工儀式，開始打造游客中心；魚米陽光二期二批次項(xiàng)目全部啟動，水上樂園、釣魚城已全部建成；米易世紀(jì)觀音溫泉度假區(qū)已完成方案編制，正在等待規(guī)管會審議；米易“智仁樂”康養(yǎng)度假區(qū)總規(guī)已通過縣規(guī)管會評審，正在開展土地流轉(zhuǎn)等前期工作。

2.景區(qū)景點(diǎn)提檔、古村落打造。

已完成米易梯田項(xiàng)目及新山旅游民俗古村落的規(guī)劃編制、梯田修復(fù)、溝渠建設(shè)、棧道鋪設(shè)、3A級旅游廁所改造工作；正在開展民房、傈僳天街、博物館等建設(shè)。已完成顓頊龍洞景區(qū)提升打造項(xiàng)目的入洞口、吊橋、游客中心、景觀大道、大門等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，景區(qū)旅游廁所已建設(shè)完成。已完成田壩旅游民俗古村落項(xiàng)目清真寺一期維修、旅游廁所建設(shè)、商標(biāo)“望饗”注冊、業(yè)態(tài)學(xué)習(xí)、申報四川省尋找“最美古村落”、宣傳片拍攝、田壩故事挖掘、伴手禮開發(fā)、環(huán)境整治等工作，成立了米易縣望月樓旅游專業(yè)合作社，微博物館正在完善。

（二）加強(qiáng)旅游品牌創(chuàng)建

認(rèn)真做好天府旅游名縣創(chuàng)建工作，制訂創(chuàng)建實(shí)施方案，成立了創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)小組，召開全縣高規(guī)格動員大會，聯(lián)系專家指導(dǎo)創(chuàng)建工作，助推創(chuàng)建工作順利開展。

為了提升以養(yǎng)身、養(yǎng)心、養(yǎng)智為核心的“深呼吸·在米易”“清涼度假·在米易”陽光康養(yǎng)旅游品牌全國知名度和影響力，開展了以“陽光米易行  暢享深呼吸”為主題的陽光體驗(yàn)行（第二季）活動。

嚴(yán)格星級標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入制度，2018年，推薦評定四星級鄉(xiāng)村酒店2家，三星級鄉(xiāng)村酒店3家；對縣域內(nèi)25家四星級及以下鄉(xiāng)村酒店（農(nóng)家樂）進(jìn)行復(fù)核評定；對我縣2016年2家星級鄉(xiāng)村酒店、9家四川省民宿達(dá)標(biāo)戶、3家四川省鄉(xiāng)村旅游特色業(yè)態(tài)經(jīng)營點(diǎn)旅游品牌創(chuàng)建進(jìn)行了現(xiàn)場復(fù)審。

（三）開展旅游營銷推介

鞏固已有的市場，拓展新客源市場，2018年到云南昆明等地開展了旅游營銷推介活動，強(qiáng)化志愿服務(wù)工作，“米易智慧旅游”及“住這家”APP成功發(fā)布上線運(yùn)行。在米易、成都成功協(xié)辦“清涼度假在米易”推介活動，縣政府與四川協(xié)合旅游資源開發(fā)有限公司、峽州文旅集團(tuán)、重慶市自駕旅游協(xié)會三家企業(yè)簽定了《米易旅游合作開發(fā)框架協(xié)議》，米易梯田、顓頊龍洞兩大景點(diǎn)成功納入公司旅游線路。

借助各種資源和渠道，在景區(qū)、廣場、公園、車站、酒店、飯店等游客集散地和市民集中區(qū)，強(qiáng)化品牌的營銷推介，用好品牌文化符號，利用新媒體和傳統(tǒng)媒體，打造跨區(qū)域、跨平臺、跨終端、智慧化、精準(zhǔn)化營銷體系，形成政府、行業(yè)、媒體、公眾等共同參與的全域營銷機(jī)制，形成宣傳推廣合力，提升品牌影響力。

（四）提升旅游市場管理與服務(wù)質(zhì)量。

旅游市場的競爭也是服務(wù)品質(zhì)的競爭，2018年，米易縣旅游局強(qiáng)化意識，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念，提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量，全面提升我縣旅游形象，實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，規(guī)范服務(wù)、細(xì)微服務(wù)、讓游客滿意、讓游客感動。

米易縣旅游局與全縣涉旅企業(yè)簽訂了旅游安全生產(chǎn)責(zé)任書，有效遏制安全事故發(fā)生。不定期開展對A級景區(qū)、星級飯店、旅行分社及門市部的安全隱患排查21次。認(rèn)真受理旅游投訴，全年共受理旅游服務(wù)電話咨詢服務(wù)60起，處理投訴5起（其中12301平臺投訴件3起）。

扎實(shí)推行個性化服務(wù)、精細(xì)化服務(wù)，通過“走出去，請進(jìn)來”的方式，圍繞提升旅游服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)旅游從業(yè)人員培訓(xùn)， 2018年，開展了旅游行業(yè)管理水平和從業(yè)服務(wù)質(zhì)量培訓(xùn)；以“陽光米易 筑夢康養(yǎng)”為主題的“康養(yǎng)+旅游+家政”服務(wù)升級培訓(xùn)；新山傈僳族村開展刺繡技藝培訓(xùn)；汛期旅游安全培訓(xùn)等。制定出臺《米易縣康養(yǎng)旅游優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范》，培訓(xùn)旅游從業(yè)人員720余人次。推動“兩師一員”工作。通過“三爭”工作，我縣成為全市唯一1個“兩師一員” （鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃師、鄉(xiāng)村旅游工程師、鄉(xiāng)村旅游技術(shù)員）試點(diǎn)縣，開展相關(guān)人員培訓(xùn)，用理論武裝頭腦，充分運(yùn)用到米易旅游事業(yè)發(fā)展之中。

（五）完善旅游配套設(shè)施建設(shè)

搶抓創(chuàng)建天府旅游名縣機(jī)遇，補(bǔ)短板，著力解決旅游基礎(chǔ)設(shè)施落后的問題，加快旅游設(shè)施配套。全面推進(jìn)“廁所革命”，在全縣各景區(qū)按照A級旅游廁所標(biāo)準(zhǔn)完成旅游廁所6座，顓頊龍洞、米易梯田2座3A級旅游廁所得到了驗(yàn)收專家的肯定。完善旅游標(biāo)識標(biāo)牌，針對全縣旅游標(biāo)識標(biāo)牌和導(dǎo)覽系統(tǒng)設(shè)置不全的問題，2018年12月，邀請四川新東冠文旅設(shè)計研究院對全縣的旅游標(biāo)識標(biāo)牌導(dǎo)覽系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，結(jié)合天府旅游名縣創(chuàng)建，對全縣的旅游標(biāo)識標(biāo)牌和導(dǎo)覽系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計，為游客旅游提供旅游指引，突出陽光康養(yǎng)旅游特色。

（六）加大旅游扶貧力度

最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有旅游資源效益，依托米易梯田（二期）工作，加大投入力度，補(bǔ)齊旅游要素上的短板，提升新山村基礎(chǔ)配套水平，旅游設(shè)施不斷提檔升級，公共服務(wù)水平不斷增強(qiáng)；通過旅游扶貧，推出“米易梯田 大美新山”的旅游品牌，受到了廣大游客的青睞，村民觀念逐漸轉(zhuǎn)變，村民收入不斷增加。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

 2018年末旅游局總資產(chǎn)合計1247.86萬元。流動資產(chǎn)997.56萬元；固定資產(chǎn)250.3萬元，其中：通用設(shè)備170（件/個），總計123.78萬元；專用設(shè)備178（件/個），總計113.61萬元；家具、用具、裝具及植物167（件/個），總計12.91萬元。

 

米易縣旅游局2019年部門預(yù)算公開表.xls

米易縣旅游局2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

米易縣旅游局2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS

目錄.docx