米易縣文化廣播電視新聞出版局關于2019年部門預算編制的說明
來源：米易縣文廣新局 發布時間：2019-04-12 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
米易縣文化廣播電視新聞出版局關于2019年部門預算編制的說明
2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、基本情況
米易縣文化廣電新聞出版局簡稱為米易縣文廣新局，成立于一九八四年五月十一日，最初名為米易縣廣播電視局，2009年并入文化職能，2015年更名為米易縣文化廣電新聞出版局。米易縣文廣新局位于米易縣攀蓮鎮河濱路76號，是米易縣境內主管文化、廣播電視、新聞出版、版權等方面工作的縣人民政府組成部門。米易縣文廣新局為參公事業單位，核定編制19人，在編在崗人員17人,其中領導4人，一般工作人員13人。局內設辦公室、文化新聞出版股、廣播電影電視股三個部門。
二、主要職責
1.貫徹執行黨和國家關于文化藝術、廣播影視、新聞出版、版權、文化遺產工作的方針、政策和法律法規；擬訂全縣文化藝術、廣播影視、新聞出版、版權、文化遺產的政策、措施，并監督實施。
2.指導、組織全縣文化藝術、廣播影視、新聞出版、版權、文化遺產事業的改革和發展；擬訂并組織實施全縣文化藝術、廣播影視、新聞出版、版權、文化遺產事業的發展規劃和年度計劃。
3.管理全縣文化藝術事業，指導文化藝術創作與研究工作，推動各門類藝術的發展；管理圖書館、文化館事業;參與規劃全縣文化設施建設，負責推進公共文化服務體系建設；指導各類社會文化事業建設與發展。
三、2019年主要工作任務
（一）主要目標任務
1.做好重點工作和民生工程。加快推進縣文體中心及公共停車場項目建設相關工作。完成公共文化場館免費開放和公益電影放映任務。
2.按照攀枝花市創建國家公共文化服務體系示范區要求，結合米易實際，制定實施方案，不斷完善公共文化設施網絡，增強公共文化服務供給能力，不斷優化“都市15分鐘文化圈”，豐富完善“農村十里文化圈”。
3.組織開展全縣重大文化活動和節慶系列文化活動，深入挖掘特色民俗文化，加強對群眾性文化活動的組織指導和文藝輔導，不斷滿足人民對美好生活的向往，助力鄉村振興建設。
4.緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，強化輿論引導和宣傳造勢，為我縣經濟社會發展營造濃厚輿論氛圍。
（二）重點工作及其措施
1.打造傈僳族特色文化精品。積極推進舞臺劇集《傈僳情韻》包裝打造，力爭成為川內知名演出劇目，促進我縣文化旅游融合發展。
2.開展“城市書屋”建設。在縣城易園、文化廣場、龍橋西廣場、河熙廣場、汽車站、健身綠道及河濱長廊，進行米易縣城市書屋項目建設。
3.開展縣城公共廣播系統二期建設，安寧河沿岸鄉鎮廣播建設。在人民路、府城路等主要街道及城區公交車站進行公共廣播系統建設；在攀蓮鎮、丙谷鎮、撒蓮鎮、埡口鎮、白馬鎮、灣丘彝族鄉、草場鄉7個安寧河沿岸鄉鎮人口居住密集的自然村進行鄉鎮廣播建設，實現 “廣播社社響”。
4.扎實推進融媒體中心建設。按照中央和省委、市委要求，結合米易實際，拓展宣傳平臺，暢通宣傳渠道，強化宣傳陣地，整合全縣傳統媒體和新興媒體資源，組建米易縣融媒體中心。
四、收支預算總體情況
2019年文廣新局收入預算總額為616萬元，其中：工資福利支出521萬元，日常公用支出61萬元，對個人和家庭的補助支出9萬元，項目支出25萬元，較2018年預算增長12%，主要原因是日常公用經費和項目經費增加。
五、支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的項目工作。
基本支出，是用于保障本部門等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出，是用于保障本部門等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出472萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于1、電視臺安保11萬元；2、龍奕錦工資及相關待遇4.2萬元；3、健身綠道廣播系統運行維護10萬元）。
（二）社會保障和就業支出61萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出32萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
（四）住房保障支出51萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經費預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數0.67萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.67萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費
2019年根據本單位沒有安排出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2018年預算持平。
（二）公務接待費
2019年安排公務接待費預算0.67萬元，較2018年預算增長42%，主要原因是交流學習單位增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，車輛購經費0萬元。
七、機關運行經費安排情況說明
2019年文廣新局運行經費為61萬元，主要用于辦公經費、郵電費、差旅費等費用，與2018比較增加56%，原因是2018年調入人員，2019年人員預算增加。
八、政府采購安排情況說明
2019年文廣新局暫政府無采購計劃。
九、對專業性較強的名詞進行解釋
（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（三）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
（四）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（六）結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
（七）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（八）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
（十） 機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明
（一）基層公共文化服務站點建設
2018年，高標準完成了草場鄉楊柳灣社區示范文化活動室建設，助力草場鄉打造縣城“北大門”、“迎賓廳”，為我縣發展陽光康養產業、拓展城市發展空間、提升城市形象發揮了積極作用。完成了白馬鎮高龍村文化活動室建設，為移民新村建設了獨立的農村書屋，滿足了新村居民的文化閱讀需求。
（二）“兩館一站”免費開放項目
2018年，縣圖書館、縣文化館及12個鄉鎮綜合文化站持續全年免費開放，縣文化館、縣圖書館每周錯時開放時間不少于60小時，鄉鎮綜合文化站每周錯時開放時間不少于24小時。今年完成了米易縣圖書館總分館制（四期）建設項目，建好7個鄉鎮分館，實現全縣所有鄉鎮全覆蓋，廣大群眾可在總館與分館、分館與分館之間通借通還。圖書館全年共接待讀者61070余人次，其中未成年讀者27100余人次；借、閱圖書資料182640余冊次；辦借書證580余個，無一例讀者投訴情況發生。我館根據本館業務行當和師資狀況，面向社會免費開設了舞蹈、聲樂、手風琴、吉他、爵士鼓、薩克斯、美術、攝影等培訓班，助推了我縣群眾文藝人才培養工作，全年共計培訓2100人次，為米易縣老年大學給予聲樂、舞蹈專業師資支持，每周固定時間上課，全年共計上課380堂。
（三）農村廣播電視戶戶通建設項目
為解決好邊遠山區群眾，特別是建檔立卡貧困群眾的看電視問題，我局2018年采購了3800套直播衛星戶戶通設備。以上設備均已發放給邊遠山區的無電視信號群眾或電視信號差的群眾，并聘請專業人員為其安裝調試好，保障了他們看電視的基本權益，有效豐富了他們的精神文化生活。
（四）公益電影放映項目
根據《攀枝花市文化廣電新聞出版局 攀枝花市教育體育局 攀枝花市財政局關于做好2018年全市公益電影放映工作的通知》（攀文廣新發〔2018〕26號）文件要求，我縣2018年的公益電影放映任務為1264場，其中農村1044場、社區144場、學校76場。該項目由攀枝花程翔農村數字電影院線有限公司負責實施，2018年放映任務全部順利完成。
（五）農村（社區）書屋更新補充及運轉補貼項目
2018年在充分了解收集基層群眾的讀書需求的基礎上，對全縣 99個村（社區）書屋共計補充更新圖書5952冊，并對全縣社區及農家書屋管理員開展了集中業務培訓。在全縣12個鄉鎮、村(社區)開展了送書下鄉、科普掛圖宣傳、農技講座、少兒讀書活動。農技、醫療、家庭教育、法律等廣大群眾需要的刊物，共計2000余冊送到群眾手中。
（六）舉辦群眾文化惠民活動項目
組織舉辦了歌詠比賽、廣場舞大賽、送文化下鄉、詩歌朗誦、安寧講堂等系列群眾文化活動。成功舉辦了2018年春節團拜會文藝演出、2018年元宵焰火晚會、“深呼吸·在米易”陽光體驗行活動文藝演出、“清涼度假·在米易”體驗行活動、第九屆攀枝花歡樂陽光節暨中國（米易）首屆全國民間情歌大會等十余場大型群眾文化活動。組建學習貫徹黨的十九大精神文藝小分隊，開展了送文化下鄉活動。加強對鄉鎮、村、社區的文化指導和文藝輔導，全年開展基層群眾文化活動400余場次。開展了“書香米易·唯美閱讀”系列“全民閱讀”活動。組織開展“安寧講堂”公益講座11期。
（七）文保單位保護，非遺傳承保護項目
1.按照《文物保護法》“不改變文物原貌”“修舊如舊”的原則啟動了對省級文物保護單位田壩清真寺的維修保護工程。一期工程以消除安全隱患為目標，對田壩清真寺存在的房屋墻體開裂、房頂漏雨、立柱白蟻蛀蝕腐朽、油漆脫落、臺階鋪地破損等安全隱患進行了全面修繕整改，為順利開展二期維修保護工程并申報國家級文物保護單位打下了堅實基礎。
2.對文物保護單位進行日常保護管理，協同市文物局、縣消防部門對全縣文物保護單位進行消防安全工作檢查，排查安全隱患，采取安全防范措施。
3.開展了34項非遺保護名錄項目保護傳承工作。2月份開展了新山葫蘆笙申報省級非遺名錄項目工作，目前，該項已成功列入省級非遺名錄。10月份開展了普威林海耍龍燈申報縣級非遺名錄項目工作。
十一、國有資產占用情況說明
2018年末文廣新總資產合計1533.16萬元。流動資產1257.69萬元；固定資產275.4萬。
