米易縣文化廣播電視和旅游局 2021年預算信息公開
來源：米易縣文廣旅局 發布時間：2021-02-27 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
一、米易縣文化廣播電視和旅游局關于2021年部門預算編制的說明
（一）主要職責
米易縣文化廣播電視和旅游局是米易縣人民政府部門。主要職責是：組織推動全縣文化、廣播電視和旅游業發展；管理全縣各類重大活動；指導管理全縣文化藝術發展；負責公關文化事業發展；推進行業信息化、標準化建設；對文化市場經營活動進行行業監管；管理和指導全縣文物保護利用和考古工作，協調、指導和監督全縣文物安全，履行文物行政督查職責；負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管；承擔對外交流和合作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）基本情況
2020年機構調整后，屬政府部門正科級單位，是財政撥款獨立核算的一級預算單位。行政編制5人，行政執法監督股7人。
（三）2021年主要工作任務
1、促進全域旅游發展，構建發展新格局。一是結合康養發展規劃，完成《米易縣“康養+旅游”產業發展規劃》編制工作，優化旅游康養產業布局。二是啟動國家全域旅游示范區創建，制定《米易縣創建國家全域旅游示范區實施方案》。三是開展“四項創建”。完成安雅酒店評定四星級酒店申報工作，完成專家評定；米易傈僳梯田升創國家4A級景區；攀西米易陽光城旅游度假區迎接專家現場評審；完成1個旅游名鎮、3個旅游名村的申報評選。
2、以文旅項目為抓手，提升區域競爭力。主動融入成渝地區雙城經濟圈，以打造巴蜀文化旅游走廊為牽引，在全力推進康養“5115”工程項目的基礎上，加快推動新山傈僳族祖居圣地文化保護與旅游融合發展項目，將新山古村落打造成為精品民宿集群，持續完善旅游集散中心、游客服務中心服務功能和服務水平以及旅游標識系統。
3、深入挖掘區域文化，突出文化吸引力。深入挖掘顓頊文化、民族文化，擴大非遺文化影響力，12月底前完成打造5個特色鮮明、融合體驗展示于一體的微博館，以《傈僳情韻》為基調，創作一批舞臺藝術精品、特色文創商品。圍繞慶祝中國共產黨成立100周年，開展主題文藝創作及系列展示展演展播活動，7月底前舉辦一系列重大群眾文化活動。
4、拓展市場發展空間，擴大市場影響力。推動實施特色商業街區打造、文旅精品線路推廣、核心旅游吸引物培育、文旅對外交流合作等一批重大工程。繼續實施好《米易縣夏季旅游市場拓展獎勵辦法》，借助天府旅游名縣文旅發展聯盟營銷平臺，與省內外客源市場在項目建設、線路設計、宣傳推介、品牌打造、公共服務等方面形成深度合作。在鞏固“夏季清涼、冬日暖陽”旅游品牌的基礎上，力爭培育3個及以上國家（省）級夜間經濟、科普研學、運動康養、精品民宿、特色美食等新業態品牌。
5、加強文旅市場監管，提升服務軟實力。持續完善旅游市場監管體系，統籌抓好行業安全監管和疫情防控工作，每月開展1次督導檢查。健全旅游市場紅黑名單和誠信體系，拓展智慧旅游大數據平臺功能，整治全域旅游市場環境，暢通“快旅慢游”內外交通網絡，提高接待服務能力。堅持全域全民共創共建，強化群眾教育引導，推動特色民俗、鄉村旅游規范發
（四）收支預算總體情況
2021年度財政預算撥款收入126.9萬元，其中：工資福利支出94.6萬元，日常公用支出12.4萬元，對個人和家庭的補助支出17.5萬元，項目支出92.2萬元，較2020年預算減少，主要原因是機構改革涉及單位撤分日常公用經費和項目經費減少。
（五）支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的項目工作。
基本支出，是用于保障本部門等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出，是用于保障本部門等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
- 一般公共服務支出177.2萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于（1）、電視臺安保84720.00元；（2）、農村及社區公共文化服務站點運行經費688000.00元；（3）、健身綠道廣播系統運行維護150000.00元；
- 社會保障和就業支出23.1萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。
3、醫療衛生與計劃生育支出5.9萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
4、住房保障支出10.5萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
- “三公”經費預算安排情況
2021年“三公”經費財政撥款預算數0.52萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.52萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1、因公出國（境）經費
2020年根據本單位沒有安排出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0元，與2019年預算持平。
2、公務接待費
2021年安排公務接待費預算0.52萬元，較2019年預算減少18%，主要原因是交流學習單位減少。
3、公務用車購置及運行維護費
2020年安排公務用車購置及運行維護費0元，其中：運行維護費0元，車輛購經費0元。
- 年文廣旅局運行經費為12.4萬元，主要用于辦公經費、郵電費、差旅費等費用，與2020比較減少，原因是2021年機構改革人員減少。
- 年文廣旅局有政府采購日常辦公設施計劃
（九）對專業性較強的名詞進行解釋
1、財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
3、項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
4、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
6、結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
7、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
8、基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
9、項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
10、 機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）重點項目的績效目標等預算績效情況說明
1、項目基本情況。
為保障農村及社區公共服務站點正常運行，確保管理人員隊伍穩定，市委、縣委分別于2009年、2010年出臺了《攀枝花市農村及社區公共文化服務站點運行維護管理辦法（試行）》《米易縣農村及社區公共服務站點運行管理辦法（試行）》，對農村及社區公共文化服務站點的站點職能、工作任務、保障機制等提出了明確要求。
- 項目績效目標。
通過農村及社區公共服務站點運行維護管理，更好的組織開展形式多樣、內容豐富的文化活動，滿足廣大群眾新時代精神文化需求，促進人民群眾精神面貌整體提升
- 項目完成情況。
農村及社區公共文化服務站點在公共文化服務體系中占有重要地位，我縣86個農村及社區公共文化服務站點每年組織開展形式多樣、內容豐富的文化活動300余場次，在滿足廣大群眾新時代精神文化需求方面發揮了重要作用。多年來，我局按照《米易縣農村及社區公共服務站點運行管理辦法（試行）》有關要求，強化管理，嚴格考核，確保農村及社區公共文化服務站點功能得到了有效發揮，極大滿足了廣大群眾的文化需求，對人民群眾精神面貌整體提升起到了促進作用。
4、項目效益情況。
從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。
（十一）國有資產占用情況說明
2020年末文廣旅總資產合計6817.5萬元；流動資產6754.8萬元；固定資產325.20萬元
二、米易縣文化廣播電視和旅游局部門預算公開表
（一）部門預算收支總表
（二）部門預算收入總表
（三）部門預算支出總表
（四）財政撥款收支預算總表
（五）財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
（六）一般公共預算支出預算表
（七）一般公共預算基本支出預算表
（八）一般公共預算項目支出預算表
（九）一般公共預算“三公”經費支出預算表
（十）政府性基金支出預算表
（十一）政府性基金預算“三公”經費支出預算表
（十二）國有資本經營預算支出預算表
