米易縣圖書館 關于2019年部門預算編制的說明
來源：圖書館 發布時間：2019-04-12 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
米易縣圖書館
關于2019年部門預算編制的說明
2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、主要職責
公共圖書館，是指向社會公眾免費開放，收集、整理、保存文獻信息并提供查詢、借閱及相關服務，開展社會教育的公共文化設施。具有保存人類文化遺產、開展社會教育、傳遞科學情報、開發智力資源、提供文化娛樂的社會職能。米易縣圖書館始建于1978年，是由米易縣人民政府舉辦的為全縣人民服務的純公益性社會文化服務機構,是我縣最大綜合性公共圖書館。2013年被評為國家一級圖書館，2017年再次評定為國家一級圖書館。
二、基本情況
米易縣圖書館公益一類事業單位，全館工作人員12人（在編在崗專業技術人員5人，其中具有副高職稱1人，中級職稱人員4人工勤1人，借用及勞務派遣人員6人），退休人員3人。公務用車1輛。
三、2019年主要工作任務
（一）加強圖書館標準化建設和運行保障能力
1.認真學習、貫徹、落實十九大精神，領會“堅定文化自信，推動社會主義文化繁榮發展”內涵。貫徹《公共文化服務保障法》、《公共圖書館法》，提升圖書館辦館水平和公共文化服務能力。
2.進行圖書館紙本資源和數字資源結構調整，建設符合新時代人民美好閱讀需求需要的文獻資源體系。
3.加強公共數字文化服務工作，完善圖書館數字服務平臺及資源建設。加強米易縣地方文獻、特色文化資源數字化工作。
4.有效推進落實圖書館免費開放工作，基本服務、設施、場地空間完全免費開放。不斷優化借閱環境，營造濃厚的文化氛圍，提升服務效能。
（二）圍繞建國70周年，組織開展全民閱讀推廣活動
1.組織開展“安寧講堂”講座。圍繞縣委、縣政府中心工作，以進學校、農村、社區、機關、軍營為重點，全年擬組織6-8期講座。繼續開展“聞希”康養講座，擬每周一期。
2.繼續開展少兒閱讀工作的研究和推廣。根據少兒特點利用寒暑假開展形式多樣、內容豐富的少兒閱讀活動。活動主要包括朗誦、書法、手工、傳統禮儀、閱讀寫作培訓、少兒影片展播、幼兒故事會等。
3.繼續實施幼兒閱讀成長計劃試點工作。與幼兒園及幼兒家庭合作，共同開展“館·園·家”讀書活動。在“4·23世界讀書日”選取200個幼兒贈送“讀書禮包”，促進全民閱讀活動的延伸。繼續開展“聽媽媽講故事”文化志愿服務活動。
4.利用“4·23世界讀書日”，以線上線下相結合的方式開展閱讀推廣活動，主題鮮明，有特色。
5.利用傳統節日組織開展以“我們的節日”為主題的文化活動，弘揚中華優秀傳統文化。活動主要包括元宵詩文朗誦，猜燈謎親子游園活動；“詩書端午”線上線下相結合的端午傳統文化知識競賽，詩文誦讀、包粽子、做香包；全縣中秋詩文朗誦晚會；重陽攝影作品展等活動。
6.利用圖書館微信公眾號，以線上線下相結合的方式，開展形式多樣的閱讀推廣和新媒體服務。
7.利用電視臺、手機報、微信、圖書館網站、展板等平臺和方式，加大宣傳力度，強化全民閱讀推廣活動實效。
（三）推進米易縣城市書屋的建設
（四）加強公共文化服務體系建設，打通公共文化服務“最后一公里”
1.完成7個鄉鎮分館建設，推進米易縣圖書館總分館制（四期）建設工作，作出14個村（社區）分館、基層服務點建設計劃及方案。
2.加強對與社區、機關、企業、學校、軍營、農家樂等單位聯建的15個圖書室的業務指導，開展圖書輪換，對4個公共場所報刊免費閱讀點配送報刊。
3.定期對農家（社區）書屋進行業務輔導、指導，了解村民文化需求，有針對性開展工作。做好農家（社區）書屋出版物更新補充工作，開展送書下鄉活動。
4.指導農家書屋開展農民讀書月活動，利用寒暑假開展少兒讀書活動。
（五）加強圖書館文化志愿服務隊伍建設及活動開展
（六）根據《攀枝花市創建國家公共文化服務體系示范區2019年度考核細則》工作要求，完成圖書館相關目標任務
（七）加強人才培養和隊伍建設
立足本館，加強學習，強化創新意識、服務意識，提高團隊協作能力。有計劃派遣人員參加各級各類業務學習、培訓，提升館員專業素養和技能。
（八）加強館際交流、協作，實現資源共建共享。
四、收支預算總體情況
2019年圖書館收入預算總額為119.8萬元，其中：工資福利支出75.60萬元，日常公用支出14.23萬元，對個人和家庭的補助支出3.05萬元，項目支出26.92萬元。
五、支出預算安排情況
米易縣圖書館預算安排支出主要用于保障米易縣圖書館正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的業務工作。
基本支出，是用于保障米易縣圖書館正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出，主要是保障米易縣圖書館免費開放基本運行，用于政府購買服務勞務費支出；其次保障圖書館報刊更新及數字資源更新，用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）文化體育與傳媒支出99.58萬元，主要用于工作人員工資、日常運轉以及為完成特殊工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括：圖書館免費開放基本運行（政府購買服務圖書管理員勞務費、物業管理服務費、保潔服務費）、年度報刊征訂、數字資源更新及設備運行維護費、網絡通信運行服務費、館房水電費、全民閱讀推廣活動開展工作等。
（二）社會保障和就業支出8.98萬元，主要用于事業單位養老保險單位繳費等支出。
（三）住房保障支出7.13萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
(四)醫療衛生與計劃生育支出8.98萬元，主要用于職工醫保及養老保險等支出。
六、“三公”經費預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.1萬元，公務用車運行維護費5.9萬元。
（一）因公出國（境）經費
2019年根據安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2018年預算持平）。
（二）公務接待費
2019年安排公務接待費預算0.1萬元，較2018年預算減少47%，主要原因是各省、市、縣同仁來我館考察學習次數減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車運行維護費5.9萬元，原因是我館因工作業務需要公務用車在車改中申請保留，機關事務局管理批復同意保留公務用車。
七、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費用于辦公費1.8萬元、水費0.06萬元、電費0.06萬元、郵電費0.78萬元、差旅費3.98萬元、公務接待費費0.1萬元、福利費0.98萬元、公務用車運行維護費5.9萬元、其他商品服務支出0.57萬元。
八、政府采購安排情況說明
2019年政府采購安排：圖書34.5萬元。
九、對專業性較強的名詞進行解釋
1.財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
3.項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
4.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
6.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
8.基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
9.項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十、重點項目及績效目標等預算績效情況說明
2019年整體目標績效收支將嚴格遵循先有預算后有支出的原則，本著節約、高效、合理利用資金的原則進行使用。
十一、國有資產占用情況說明
無單價超過50萬元以上設備。
