米易縣文化館 關于2019年部門預算編制的說明
來源：縣文化館 發布時間：2019-04-12 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
米易縣文化館
關于2019年部門預算編制的說明
2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、主要職責
我館主要承擔全縣的公共文化服務和文物保護工作。設有財務室、創作部、創輔部、美術書法攝影室、辦公室五個職能部門。
二、基本情況
我館在職工作人員19人，退休人員17人。（在編19人，具有副高職稱1人，專業技術中級職稱人員4人，專業技術初級職稱4人，管理九級2人，技術工高級職稱人員3人，技術工中級職稱人員5人。）
三、2019年主要工作任務
（一）繼續開展免費群眾文化活動；
（二）繼續開展免費輔導、培訓；
（三）按照計劃組織舉辦好各類節慶、公益演出；
（四）繼續推進文化遺產保護傳承工作；
（五）繼續開展基層文化交流、培訓活動；
（六）打造米易文化品牌（打造舞劇“傈僳情韻”）；
（七）在全縣開展文化館總分館制體系建設工作；
（八）繼續推廣普及米易縣第四套廣場舞；
四、收支預算總體情況
2018年文化館收入預算總額為278.27萬元，其中：工資福利支出236.47萬元，日常公用支出26.66萬元，對個人和家庭的補助支出15.14萬元，項目支出0萬元。與上年相比較增加12.27萬元，增加的主要原因是工資福利調標致經費增加。
五、支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障我館工作正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。
基本支出，是用于保障本機關等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出，是用于保障本機關等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）文化體育與傳媒支出211.80萬元，主要用于我館人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，與上年比較減少2.20萬元，主要是2018年退休1人，致經費減少。
（二）社會保障和就業支出29.98萬元，主要用于我館在職退休人員養老保險單位繳費等支出。與上年相比較減少0.02萬元，主要是社保基數減少。
（三）醫療衛生與計劃生育支出14.04萬元，主要用于我館在職、退休人員繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
（四）住房保障支出22.44萬元，主要用于我館職工繳納住房公積金等支出。與上年相比較增加0.44萬元主要是公積金基數增加。
六、“三公”經費預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數0.4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。
（一）因公出國（境）經費
2019年根據安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2018年預算增長/下降0%，主要原因是無預算安排。
（二）公務接待費
2019年安排公務接待費預算0.4萬元，較2018年預算增長/下降5%，主要原因是公用經費增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算增長/下降0%，主要原因（擴權強縣增加與省級部門工作聯系/是減少公務用車次數）。
七、機關運行經費安排說明
2019年機關運行經費26.66萬元，與上年相比較增加9.76萬元。
八、政府采購安排情況說明
2019年沒有采購計劃。
九、對專業性較強的名詞進行解釋
（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（三）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
（四）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出
（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（六）結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
（七）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（八）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
（十） 機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明
2019年我館無重點項目的績效目標預算。
十一、國有資產占有情況說明
2019年資產343.56萬元，其中流動資產135.87萬元，固定資產207.69萬元。
