目　錄

公示時間：2019年8月29日

　　第一部分部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　1、貫徹落實黨的文藝方針，開展對縣級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。

　　2、組織召開全縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會，組織和管理全縣文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。

　　3、組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動和文藝評獎。

　　4、主辦文藝期刊。

　　5、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳米易，推出本土特色的文藝精品。

　　6、為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護文藝社團和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

　　7、做好為團體會員服務(wù)的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。

　　8、根據(jù)《社團管理登記條例》之規(guī)定，負(fù)責(zé)對文藝界社團進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　（二）2018年重點工作完成情況。

　　2018年以來，縣文聯(lián)按照省委十一屆三次全會提出的“進一步繁榮發(fā)展文化事業(yè)、培育壯大文化產(chǎn)業(yè)，更好滿足人民群眾日益增長的精神文化需求”的總體工作思路，緊緊圍繞縣委、縣政府“四個提升”的工作目標(biāo)，大力宣傳黨的路線、方針、政策，開展各種豐富多彩的文藝活動，為滿足人民群眾的文化需求作出積極的努力。

　　1、三大主題教育開展情況

　　縣文聯(lián)高度重視三大主題教育，把“三大主題教育”作為提高思想認(rèn)識和強化業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的契機，切實做好政策方針和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。充分發(fā)揮聯(lián)系各文藝家協(xié)會的作用，組織文藝界代表討論和調(diào)研發(fā)展文藝對實現(xiàn)我縣全域、全時旅游的重要作用，為縣委、縣政府的決策提供了參考。縣文聯(lián)撰寫的《關(guān)于打造歷史文化與米易區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的思考》調(diào)研文章獲全縣“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”專題發(fā)展論壇二等獎。

　　2、成功舉辦大型文化活動

　　積極對接中國文聯(lián)、中國民間文藝家協(xié)會、四川省文聯(lián)，爭取文藝項目和資金落地我縣，于11月29日至30日成功舉辦“2018中國·米易全國民間情歌大會”和“中國顓頊文化研討會”。來自全國16個省、自治區(qū)、直轄市的共計130余名演員參加了為期兩天的“2018中國·米易全國民間情歌大會”演出，為觀眾奉上40個精彩的節(jié)目。情歌大會的召開對弘揚中華民族優(yōu)秀文化，加強各地各民族民歌的交流，推動民間文藝事業(yè)的繁榮發(fā)展起到了重要的作用。邀請國家一級作曲家陳道斌創(chuàng)作 “攀枝花歡樂陽光節(jié)”主題曲《一城陽光》，并根據(jù)我縣實際與陳道斌先生磋商修改歌詞，歌曲《一城陽光》一經(jīng)發(fā)布受到社會各界高度好評。

　　舉辦“中國顓頊文化研討會”，來自全國“三皇五帝”傳承地的專家、學(xué)者共計50余人參加“中國顓頊文化研討會”，通過研討會進一步增強了我縣中國顓頊文化之鄉(xiāng)的話語權(quán)，由此，我縣占領(lǐng)了顓頊文化制高點。成立了“顓頊文化研究院”“和“顓頊書院”，豐富了我縣作為中國顓頊文化之鄉(xiāng)的文化內(nèi)涵。

　　活動的舉辦獲得社會各界一致好評，受到中國文聯(lián)、中國民間文藝家協(xié)會、四川省文聯(lián)高度贊揚，活動通過媒體發(fā)布，點擊率超過200余萬次。活動被《光明日報》《中國文化報》《中國文藝報》《四川日報》等媒體報道，極大地提高了我縣在全國的美譽度和知名度。

　　3、積極邀請名家宣傳米易

　　積極承辦“深呼吸·在米易”及“清涼度假·在米易”活動，邀請省內(nèi)外文藝家參與到上述活動中來，為米易做好宣傳工作。

　　邀請中國音樂家協(xié)會原主席、國際音樂大師、著名作曲家趙季平先生到我縣采風(fēng)，趙先生采風(fēng)后接受了中央電視臺采訪，并在全國兩會期間積極宣傳我縣，提高了我縣的知名度。邀請“魯迅文學(xué)獎”獲得者素素、任林舉、葛水平以及著名作家肖克凡、徐可、熊鶯等到米易采風(fēng)，作家們將在米易的所見所聞撰寫文稿發(fā)表在《人民日報》《人民日報海外版》《上海文學(xué)》《天津日報》等媒體，極大地提高我縣在全國的知名度和美譽度。

　　4、加強文聯(lián)區(qū)域合作

　　與北京西城區(qū)文聯(lián)舉辦“慶祝改革開放四十周年”書畫聯(lián)展活動，邀請全國及四川省著名書畫家走進米易，創(chuàng)作書畫作品30余幅。

　　5、開展鄉(xiāng)村振興工作

　　結(jié)合鄉(xiāng)村振興工作要求，編輯撰寫土司文化叢書和鄉(xiāng)村故事；做好傈僳族非遺文化的收集整理工作。舉辦“美麗鄉(xiāng)村-魅力灣丘”攝影展；在首屆“米易廟會”上組織300余件作品主辦書畫攝影奇石根雕作品展；做好“中國顓頊文化之鄉(xiāng)”復(fù)審工作；協(xié)助舉辦“2018火把節(jié)”系列活動；協(xié)助辦好“做文明人建文明城—米易縣最美人物頒獎晚會。

　　6、開展書籍編輯和資料收集工作

　　編制“康養(yǎng)食譜”（第二集）；編輯出版《顓頊故里陽光米易》郵資旅游紀(jì)念品和明信片；編輯出版《名家看米易》散文及詩歌作品集；收集整理完成《白馬鎮(zhèn)民間故事》初稿，并為白馬鎮(zhèn)出版該書提供藝術(shù)、創(chuàng)意等支持；積極參與收集“五七干校”歷史檔案資料等。

　　7、助力康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　積極對接省級文藝協(xié)會和院校到我縣開展文藝采風(fēng)和培訓(xùn)活動，組織文聯(lián)所屬協(xié)會到康養(yǎng)人群聚居區(qū)開展書畫、攝影、音樂等文藝活動，豐富康養(yǎng)人群文化生活。幫助合美壹家酒店申報國家旅游局首批“銀鼎級文化主題酒店”。

　　8、開展慶祝改革開放四十周年活動

　　開展慶祝改革開放四十周年征文活動；慶祝改革開放四十周年暨第四屆中小學(xué)生經(jīng)典作品朗誦比賽。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　文聯(lián)屬于縣委群團部門，全額撥款科局級參公事業(yè)單位，無下屬單位，現(xiàn)有工作人員3名，專職主席1名（正科級），專職副主席1名（副科級），兼職副主席2名，工作人員1名。

 

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　收入支出決算總體情況說明

　　2018年度決算撥款收入81.34萬元。支總計81.34萬元。與2017年收入61.10萬元，支出61.50萬元（上年結(jié)余0.4萬元）相比，收入增加20.24萬元，支出增加19.84萬元，收入增長了24.88%，支出增長24.39%。主要增加項目經(jīng)費。

　　（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　收入決算情況說明

　　2018年度收入合計81.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入81.34萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　支出決算情況說明

　　2018年度支出合計81.34萬元，其中：基本支出40.57萬元，占49.87%；項目支出40.77萬元，占50.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入81.34萬元，支出81.34萬元。與2017年相比，財政撥款收入增加20.24萬元，支出增加19.84萬元，收入增長了24.88%，支出增長24.39%。主要增加項目經(jīng)費。

　　（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出81.34萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加20.24萬元，增長24.39%。主要變動原因是增加項目經(jīng)費。

　　（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出81.34萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出73.15萬元，占89.93%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.83萬元，占4.70%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出4.36萬元，占5.37%。

　　（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為81.34萬元，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù): 支出決算為73.15萬元，其中：行政運行32.38萬元，一般行政管理事務(wù)40.77萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.社會保障和就業(yè): 支出決算為3.83萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.83萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.住房保障支出：支出決算為4.36萬元，全部是住房公積金支出，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出81.34萬元，其中：

　　人員經(jīng)費36.41萬元，主要包括：基本工資9.06萬元、津貼補貼16.70萬元、獎金0.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.83萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、職工醫(yī)保險繳費1.60萬元、住房公積金4.36萬元等。

　　公用經(jīng)費4.16萬元，主要包括：辦公費1.14萬元、差旅費0.51萬元、0.30萬元、其他交通費2.15萬元、其他商品和服務(wù)支出0.06萬元等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是沒有預(yù)算“三公”經(jīng)費。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

　　（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2017年支出決算持平。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2017年支出決算持平。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

　　其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算與2017年支出決算持平。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十、預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對米易縣文聯(lián)項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報和評價。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2018年米易縣文聯(lián)將部門整體支出績效評價作為了財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收入管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全了內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出的管理水平，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，自評綜合得分為85分，評價等級為“良”。整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了部門的正常運轉(zhuǎn)，促進了文藝事業(yè)的發(fā)展，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況。

　　 本部門在2018年度部門決算中反映“《安寧河》雜志編輯出版費”、“工作經(jīng)費”、“《康養(yǎng)食譜》編輯出版費”、“迎春書畫展經(jīng)費”、“歌曲《一城陽光》經(jīng)費”、“物業(yè)費”等6個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

　　1.《安寧河》雜志項目績效目標(biāo)完成情況。《安寧河》文學(xué)雜志已出刊46期，經(jīng)過十年努力，形成了自己的辦刊風(fēng)格，成為我縣對外宣傳交流的文化品牌，擁有一大批讀者，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響。為積極做好《安寧河》雜志發(fā)放、交流工作，每期刊物在省內(nèi)外兄弟單位和單位之間交流贈閱，定期向四大家及部門、市、縣圖書館、檔案館等地送存，已經(jīng)是米易人不可缺少的文學(xué)刊物。本項目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障《安寧河》雜志一年四期按時出版，滿足了縣內(nèi)外讀者的需求，促進了對我縣了解，提高我縣的知名度。主要問題：《安寧河》雜志主要是刊載我縣本土作品，作品質(zhì)量不是很高，故事情節(jié)不是很感人。下一步改進措施：提高作品質(zhì)量，刊載作品多樣化。

　　2.工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況。我單位積極參與鄉(xiāng)村振興、深呼吸·在米易、五七干校檔案資料收集、中國情歌大會、中國顓頊文化研討會等項目活動籌辦，同時也是“中國顓頊文化之鄉(xiāng)”三年復(fù)審之年，因此我單位多次出差到中國文聯(lián)、四川省文聯(lián)匯報工作，并積極爭取項目與資金，因我單位工作經(jīng)費預(yù)算較少，為保障工作的正常開展，特申請了專項工作經(jīng)費。工作經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)3.80萬元，執(zhí)行數(shù)為3.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障我會機關(guān)單位的正常運轉(zhuǎn)，支持我會主抓的各項工作，提高了工作效率。

　　3.《康養(yǎng)食譜》編輯出版費項目績效目標(biāo)完成情況。為了用“米易味道”吸引游客；推動康養(yǎng)旅游與生態(tài)體驗觀光深度融合，通過美食的精裝推出來加大康養(yǎng)營銷力度。使游客們了解米易認(rèn)識米易。通過食譜來展現(xiàn)食物給米易人生活帶來的影響，反映我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的成果。本項目預(yù)算數(shù)4.85萬元，執(zhí)行數(shù)為4.85萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，推動康養(yǎng)旅游與生態(tài)體驗觀光深度融合，通過美食的精裝推出來加大康養(yǎng)營銷力度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于經(jīng)費限制，創(chuàng)刊圖片精度不高。下一步改進措施：把有限的資金用在刀刃上。

　　4.《迎春書畫展》項目績效目標(biāo)完成情況。利用春節(jié)假期，開展形式多樣、群眾喜愛的文化活動，營造節(jié)日喜慶氛圍，豐富群眾節(jié)日精神文化生活，提升群眾幸福指數(shù)。提高我縣知名度和影響力。本項目預(yù)算數(shù)3.5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，營造節(jié)日喜慶氛圍，豐富群眾節(jié)日精神文化生活，提升群眾幸福指數(shù)。提高我縣知名度和影響力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：參展作品多樣化有待增加。下一步改進措施：增加參展作品多樣化，特別根雕作品數(shù)量增加到15件。

　　5.歌曲《一城陽光》項目績效目標(biāo)完成情況。為加大米易對外形象宣傳，進一步增強“顓頊故里、陽光米易”知名度、美譽度。項目預(yù)算數(shù)19.94萬元，執(zhí)行數(shù)為19.94萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，米易縣承辦攀枝花市第九屆歡樂陽光節(jié)開幕式，把歌曲《一城陽光》作為開幕式主題曲，加大米易對外形象宣傳，進一步增強“顓頊故里、陽光米易”知名度、美譽度。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

 

　　（三）部門開展績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《米易縣文聯(lián)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

　　本部門自行組織對《安寧河雜志編輯出版費項目開展了績效評價，《〈安寧河〉雜志編輯出版費項目2018年績效評價報告》見附件2。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年，文聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出4.16萬元，比2017年減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是其他交通費減少。

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年，文聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，米易縣文聯(lián)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　第三部門 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要有利息收入等。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　第四部分附件

　　附件1

　　米易縣文聯(lián)部門2018年部門整體支出績效自評報告

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構(gòu)組成。按照《關(guān)于同意成立米易縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會的批復(fù)》（米委發(fā)【2003】44號），米易縣文聯(lián)于2003年9月1日正式組建成立，縣文聯(lián)為正科級參公事業(yè)單位，核定控編數(shù)為2名，配備1正1副2名領(lǐng)導(dǎo)。

　　（二）機構(gòu)職能。堅持“雙百”方針和“二為”方向，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝協(xié)會及會員，開展文藝培訓(xùn)、創(chuàng)作、交流、推薦，推動我縣文藝事業(yè)大發(fā)展大繁榮。

　　（三）人員概況。縣文聯(lián)現(xiàn)有在職在崗人員3名。

　　1、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（1正1副），其中：主席李雅斌，屬參公事業(yè)人員，副主席劉小草，屬行政編制。

　　2、參公事業(yè)工作人員1名。

　　（四）資產(chǎn)概況。縣文聯(lián)在2018年12月31日止賬上有固定資產(chǎn)9.59萬元，實有固定資產(chǎn)9.59萬元。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。

　　2018年度決算撥款收入81.34萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況。

　　2018年度決算撥款支出81.34萬元，其中：基本支出40.57萬元，項目支出40.77萬元。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進行調(diào)整）

　　（一）部門預(yù)算管理。

　　嚴(yán)格按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成2018年預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算草案，預(yù)算編制全面、科學(xué)。2018年績效目標(biāo)填報，嚴(yán)格按照縣財政局的要求認(rèn)真完成。

　　（二）專項預(yù)算管理。

　　嚴(yán)格按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成2018年項目預(yù)算編制工作，并按時提交項目預(yù)算草案，預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)及時。預(yù)算進行績效管理，預(yù)算完成情況良好，無違規(guī)記錄。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　單位資金嚴(yán)格按國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行管理。經(jīng)費支出嚴(yán)格控制，不超預(yù)算批復(fù)的數(shù)額，不越預(yù)算批復(fù)的用途。“三公”經(jīng)費使用嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，不超預(yù)算。財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。 

　　四、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論。

　　2018年，我單位編制的決算報表及時、完整、賬表數(shù)據(jù)一致。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我單位能夠履行單位職責(zé)，全面完成縣委縣政府決策部署的各項目標(biāo)任務(wù)，各項工作開展得有聲有色。從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支出績效三個方面自評得分90分。

　　（二）存在問題。

　　文聯(lián)基礎(chǔ)工作仍然薄弱，單位工作人員少，一人從事多項工作，沒有時間進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。工作人員業(yè)務(wù)水有待提高。

　　（三）改進建議

　　繼續(xù)深化群團改革工作，加強干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高干部隊伍素質(zhì)，培養(yǎng)一支理論功底深厚、業(yè)務(wù)能力強、專業(yè)水準(zhǔn)高的干部隊伍。

　　附件2

　　2018年米易縣文聯(lián)項目支出績效評價報告

　　一、評價工作開展及項目情況

　　（一）評價工作開展情況

　　為進一步加強預(yù)算績效管理，增強單位支出責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，推進財政績效評價工作深入開展，按照《米易縣財政局關(guān)于開展2019年財政績效評價工作的通知》（米財預(yù)〔2019〕85號）文件精神，我會對本單位2018年財政資金使用情況開展了自評工作，在對所有財政資金支出和項目資金自評的基礎(chǔ)上，由財政部門根據(jù)實際情況選取了1個項目（《安寧河》雜志編輯出版費）進行標(biāo)準(zhǔn)化績效評價。

　　我會根據(jù)文件要求，高度重視此次項目績效評價工作，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人，績效評價組工作成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績效項目的評價工作，并做好績效前期工作準(zhǔn)備和實施。

　　我會績效評價工作小組對項目實施的相關(guān)資料進行分類整理、審查和分析，綜合評議形成評價結(jié)論。

　　我會績效評價工作小組檢查了專項資金下?lián)芪募蛯ｍ椯Y金支付情況，通過聽取情況介紹、實地進行考察、對照查證復(fù)核等方式，對項目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進行核實，掌握第一手評價資料。

　　在2018年項目支出工作評價工作中，我會嚴(yán)格按照《米易縣專項（項目）資金評價指標(biāo)體系》項目支出的績效評價指標(biāo)》組織實施評價，評價指標(biāo)體系分為共性指標(biāo)和特性指標(biāo)。

　　項目支出績效評價過程分為：前期準(zhǔn)備階段、實施評價階段、報告撰寫階段。

　　此次部門自評和項目績效自評采取了部門自評和財政復(fù)評的辦法，此次評價工作強化了結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效，要求單位對發(fā)現(xiàn)的問題進行認(rèn)真整改。

　　（二）2018年項目情況

　　縣文聯(lián)2018年項目支出6個項目40.77萬元，占總支出的50.12%，情況如下：

　　2018年度項目收入支出情況表

　　單位：萬元

 

　　二、評價結(jié)論及績效分析

　　（一）評價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價，2018年縣文聯(lián)項目支出決算嚴(yán)格執(zhí)行了國家相關(guān)規(guī)定，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目質(zhì)量較高，運行保障有力，項目績效實現(xiàn)了年初預(yù)算目標(biāo)，自評總分為90分。

　　縣文聯(lián)2018年專項資金支出績效評價指標(biāo)

 

　　（二）績效分析

　　1、項目決策

　　經(jīng)自評，2018年縣文聯(lián)項目支出決策依據(jù)充分、政策完善，符合規(guī)定。項目績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理，具有可行性。

　　2、項目管理

　　經(jīng)自評，2018年縣文聯(lián)項目支出資金分配科學(xué)合理，財政項目資金的管理實行了全過程管理，對于項目資金的分配，在各個環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查數(shù)據(jù)，建立了責(zé)任追究制。

　　3、項目績效

　　（一）  項目完成情況。

　　截止2018年12月31日，《安寧河》雜志編輯出版費項目按時完成。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，加上2017年未支付的印刷費2萬元，共計8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。

　　截止2018年12月31日，工作經(jīng)費項目績效按時完成。項目全年預(yù)算數(shù)3.8萬元，執(zhí)行數(shù)為3.8萬元，完成預(yù)算的100%。

　　截止2018年12月31日，《康養(yǎng)食譜》編輯出版費項目按時完成。項目預(yù)算數(shù)4.85萬元，執(zhí)行數(shù)為4.85萬元，完成預(yù)算的100%。

　　截止2018年12月31日，迎春書畫展項目按時完成。項目預(yù)算數(shù)3.5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的100%。

　　截止2018年12月31日，歌曲《一城陽光》經(jīng)費項目按時完成。項目預(yù)算數(shù)19.94萬元，執(zhí)行數(shù)為19.94萬元，完成預(yù)算的100%。

　　截止2018年12月31日，物業(yè)費項目按時完成。項目全年預(yù)算數(shù)0.68萬元，執(zhí)行數(shù)為0.68萬元，完成預(yù)算的100%。

　　（二）項目效益情況。

　　通過項目實施，保障了《安寧河》雜志按質(zhì)按時出版發(fā)行。保障文聯(lián)機關(guān)單位的正常運轉(zhuǎn)。保障營造了春節(jié)文化氛圍，提高群眾文化精神生活。保障第九屆歡樂陽光節(jié)開幕式主題曲如期發(fā)行，大力宣傳了米易。

　　三、存在主要問題

　　1、單位預(yù)算管理意識還有待于進一步加強，預(yù)算目標(biāo)管理力度還有待加強。

　　2、經(jīng)費使用結(jié)構(gòu)有待于改進，結(jié)構(gòu)還存在不合理的現(xiàn)象。

　　3、文聯(lián)開展活動財政資金投入力度不夠，有很多需要做的事，但由于無經(jīng)費遲遲沒有落實。

　　四、相關(guān)措施建議

　　要進一步強化預(yù)算的準(zhǔn)確性，建立項目經(jīng)費的使用審批制度和先有項目預(yù)算后有開支的制度，強化單位的預(yù)算管理意識，設(shè)置合理的預(yù)算績效目標(biāo)，加強項目績效的評價。實施全面的預(yù)算績效管理，改善財政經(jīng)費使用結(jié)構(gòu)，提高財政經(jīng)費的使用效率，促進我縣的文藝事業(yè)進一步發(fā)展。急需財政加大資金投入力度，創(chuàng)造我縣文化氛圍，提高群眾文化精神生活。

　　第五部分  附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

 

附件2：2018決算軟件中導(dǎo)出表.xls

附件4：2018年政府采購執(zhí)行情況表.XLS

附件5：2018年度機關(guān)運行經(jīng)費及國有資產(chǎn)占用情況表.XLS