2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬訂住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市建設(shè)、工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、測繪業(yè)的有關(guān)地方性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。

（二）參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃編制相關(guān)工作，研究制定建設(shè)系統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和相關(guān)政策并組織實施，綜合分析行業(yè)經(jīng)濟運行情況，協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行中的有關(guān)事宜。

（三）貫徹執(zhí)行全縣住房改革及住房保障政策；負責(zé)編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；負責(zé)保障性住房建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。

（四）負責(zé)縣政府組織編制的城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細規(guī)劃的具體工作。會同有關(guān)部門組織編制專項規(guī)劃；組織重要地塊的修建性詳細規(guī)劃和城市設(shè)計工作；負責(zé)縣政府所在地鎮(zhèn)的總體規(guī)劃的初審轉(zhuǎn)報工作；負責(zé)縣政府所在地鎮(zhèn)以外的其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃的審查報批工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊建設(shè)規(guī)劃編制和實施管理。

（五）負責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃實施的監(jiān)督檢查；對規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè)工程項目實施集中統(tǒng)一的規(guī)劃管理。

（六）負責(zé)全縣勘察設(shè)計行業(yè)管理工作。負責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序，監(jiān)督管理勘察設(shè)計質(zhì)量；負責(zé)政府投資項目初步設(shè)計審查；負責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，貫徹執(zhí)行國家規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)和農(nóng)村建設(shè)抗震工作。

（七）負責(zé)測繪行業(yè)管理。負責(zé)規(guī)范測繪市場秩序；負責(zé)組織提供測繪公共服務(wù)和應(yīng)急保障；組織實施基礎(chǔ)測繪和其他重大測繪項目，管理全縣測繪基準(zhǔn)和測量控制系統(tǒng)；負責(zé)測繪單位的資質(zhì)審核報批；監(jiān)督管理基礎(chǔ)測繪質(zhì)量。

（八）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面的方針、政策，研究制定我縣城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)方面實施意見；擬定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)指導(dǎo)我縣重點城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作。

（九）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場行為的責(zé)任。負責(zé)擬訂工程建設(shè)、建材業(yè)及裝飾裝修業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并組織實施。擬訂建設(shè)工程施工、監(jiān)理以及規(guī)范建筑市場的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)建筑工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負責(zé)各類工程項目招投標(biāo)代理業(yè)務(wù)機構(gòu)的資格認定；參與管理建筑業(yè)勞動合同和勞動保障統(tǒng)籌工作。

（十）負責(zé)管理和指導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額工作。貫徹實施國家、省、市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)經(jīng)濟定額和工程造價標(biāo)準(zhǔn)定額；組織制定建設(shè)項目可行性研究評價方案、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算指標(biāo)、建設(shè)工期定額、建材成本定額、建設(shè)勞動定額和工程造價制度并監(jiān)督實施。

（十一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)方針、政策；研究擬訂全縣房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)章制度，并組織指導(dǎo)實施；負責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、依法對房地產(chǎn)市場實施監(jiān)督管理并查處違法違規(guī)行為；指導(dǎo)全縣國有土地所有權(quán)轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。

（十二）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)散裝水泥、墻材革新和建筑節(jié)能的法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推進散裝水泥、墻材革新和建筑節(jié)能工作；牽頭研究擬訂全縣墻材革新和建筑節(jié)能的政策措施并監(jiān)督實施；負責(zé)組織實施散裝水泥的推廣使用和監(jiān)督檢查工作；負責(zé)對全縣墻材革新和建筑節(jié)能工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（十三）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)建筑技術(shù)發(fā)展的政策、方針；指導(dǎo)行業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣和應(yīng)用工作；研究制訂我縣建筑技術(shù)發(fā)展的措施，推動行業(yè)的科技進步；負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)科研項目的審核報批工作；參與建材行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；指導(dǎo)城市建設(shè)數(shù)據(jù)化信息的開發(fā)、利用工作。

（十四）牽頭擬訂建筑垃圾資源化再利用的整體規(guī)劃和政策措施，綜合協(xié)調(diào)建筑垃圾資源化再利用工作；擬訂建筑垃圾集中回收處理的政策措施并監(jiān)督實施；組織協(xié)調(diào)建筑垃圾資源化再利用創(chuàng)新和示范工作。

（十五）指導(dǎo)行業(yè)職工隊伍技術(shù)、技能培訓(xùn)和教育工作，擬訂行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（十六）負責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費及工程規(guī)劃、工程建設(shè)相關(guān)行政規(guī)費的征收和管理。

（十七）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

    （十八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、基本情況

1、人員情況

2018年度我單位編制人為52人（其中行政編制8人，事業(yè)編制人數(shù)43人，工勤人員1人）、實有人72人（行政：6人；事業(yè)39人；工人1人；退休14人；臨聘人員12人）；

2、車輛情況

車輛編制數(shù)為5輛，實有車輛5輛。

3、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況

（一）辦公室

負責(zé)局機關(guān)政務(wù)、黨務(wù)、群團協(xié)調(diào)、文電處理、行政財務(wù)、機要、安全、保密、文書檔案管理、印章管理、信息化建設(shè)和維護工作等。

（二）政策法規(guī)股（行政審批股）

負責(zé)行業(yè)法律法規(guī)政策的宣傳、教育、培訓(xùn)、行業(yè)發(fā)展與改革的政策研究，擬訂行業(yè)體制改革中長期規(guī)劃和工作計劃等工作。

（三）城鄉(xiāng)規(guī)劃股（米易縣測繪辦公室）

貫徹實施城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和政策、組織編制和監(jiān)督實施全縣總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃及重要地塊的修建性詳細規(guī)劃、組織實施技術(shù)論證、實施評估、宣傳咨詢等工作；組織總規(guī)、控規(guī)等局部調(diào)整、論證及報批等工作。

（四）城鄉(xiāng)建設(shè)股

負責(zé)擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織實施建筑活動監(jiān)督執(zhí)法檢查；負責(zé)指導(dǎo)建筑行業(yè)誠信體系建設(shè)；負責(zé)全縣（含縣外進入米易）建筑企業(yè)、建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)、招標(biāo)代理、工程質(zhì)量檢測、工程擔(dān)保等機構(gòu)的監(jiān)督、管理等工作。

（五）房地產(chǎn)業(yè)股

負責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)管理、負責(zé)研究擬訂全縣房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)章制度、負責(zé)商品房預(yù)售許可及房地產(chǎn)廣告審查備案工作、負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和中介服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)管理工作、負責(zé)房地產(chǎn)市場及開發(fā)經(jīng)營的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理等工作。

三、2019年主要工作任務(wù)

（一）主要目標(biāo)任務(wù)

完成上級下達的各項經(jīng)濟指標(biāo)任務(wù)。全面完成縣委縣政府下達的各項重點工作及項目建設(shè)任務(wù)。

（二）重點工作及其舉措

1.加強城鄉(xiāng)規(guī)劃。持續(xù)推進南部新城、賢家片區(qū)控制性詳細規(guī)劃，地下管線、地下綜合管廊、海綿城市、城市雙修等專項規(guī)劃編制。

2.全力推進城市項目建設(shè)。繼續(xù)抓好賢家、城南2個PPP項目和水電路（青皮安置房至S214段）建設(shè)工程、釀造廠片區(qū)供水供電工程、府城路改造工程、新隆巷片區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造工程等項目建設(shè)。

3.積極爭取棚改基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金7700萬元和專項債券資金35420萬元；完成“迷陽溫泉城”、 原蓮花水泥廠國有土地上房屋征收補償工作；啟動2019年棚戶區(qū)改造項目征收工作。

4.完成涼山自發(fā)遷居建檔立卡貧困戶住房安全保障工作。

5.推進依法行政，做好政務(wù)服務(wù)一體化及政務(wù)目錄公開工作，持續(xù)開展“兩違整治”。

6.繼續(xù)強化建筑行業(yè)監(jiān)管、質(zhì)量安全、房地產(chǎn)業(yè)及物業(yè)服務(wù)業(yè)監(jiān)督管理工作。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年米易縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為856.7萬元，其中：工資福利支出687.3萬元，日常公用支出91.2萬元，對個人和家庭的補助支出11.77萬元，項目支出46.33萬元，較2018年預(yù)算增長15.25%，主要原因是由于2018年度工資調(diào)整后，使各類經(jīng)費相應(yīng)增加。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的各類項目工作。

基本支出，是用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出，是用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出79.22萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.49萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出668.23萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

（四）住房保障支出67.76萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)26.5萬元，其中：公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費25.5萬元（公務(wù)用車運行維護費25.5萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費（沒有該項支出，也需公示本項）

2019年擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，（如無計劃，則相應(yīng)經(jīng)費無）。

（二）公務(wù)接待費

2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，較2018年預(yù)算下降45%，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費25.5萬元，其中：運行維護費25.5萬元，車輛購經(jīng)費0萬元，較2018年預(yù)算數(shù)基本持平。

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年安排機關(guān)運行經(jīng)費91.29萬元，其中辦公費13.8萬元，水電費0.92萬元，郵電費3.98萬元，差旅費27.94萬元，公務(wù)接待費1萬元，福利費5.64萬元，公務(wù)用車運行維護費25.5萬元，其他交通費6.3萬元，其他商品和服務(wù)支出6.21萬元。2019年預(yù)算較2018年預(yù)算72.17萬元增長了26.49%，主要原因是預(yù)算口徑的變化增加。

八、政府采購安排情況說明

2019年米易縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局安排政府采購預(yù)算計劃資金20.32萬元，其中貨物類政府采購計劃資金20.32萬元（計劃采購臺式電腦17臺，復(fù)印機3臺，打印機3臺，空調(diào)12臺（未采購成功））。

九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

1、部門預(yù)算。通俗地說就是一個部門一本預(yù)算。它是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交人大批準(zhǔn)的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

2、財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

3．一般公共預(yù)算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算專款安排的支出。

6、支出功能分類;按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類

7、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

8、運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

十、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

（一）重點項目績效情況

 1、目前米易縣城南沿214省道以西棚戶改造項目已完成安置工作，其騰空房已進行拆除并打圍，老城區(qū)棚戶區(qū)改造項目（一期）已完成征收補償協(xié)議簽訂工作。

2、2018年我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)127戶，資金165.1萬元，專項用于我縣轄區(qū)建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭的危房改造。

（二）重點項目效益情況

該項目屬于民生工程，改善了家庭住房環(huán)境，提升城市形象，老百姓安居樂業(yè)，社會信訪維穩(wěn)壓力變小。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年初，資產(chǎn)合計5306.67萬元，其中，流動資產(chǎn)（銀行存款）4969.91萬元，固定資產(chǎn)（通用設(shè)備-辦公設(shè)備）334.65萬元，無形資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)）2.1萬元。

目錄.doc 部門預(yù)算公開表.xls 2019年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預(yù)算情況表.XLS 2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls