一、基本職責(zé)及主要工作

（一）米易縣總工會(huì)單位職能簡(jiǎn)介。米易縣總工會(huì)單位的職能是進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)工會(huì)組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的相關(guān)工作。

（二）米易縣總工會(huì)單位2024年重點(diǎn)工作。2024年米易縣總工會(huì)單位重點(diǎn)工作任務(wù)介紹如下：一是不斷提升工會(huì)工作法治化水平；二是圍繞當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工為米易的各項(xiàng)建設(shè)建功立業(yè)；三是堅(jiān)持工作重心下移，扎實(shí)抓好職工維權(quán)工作；四是堅(jiān)持改善民生，進(jìn)一步提升服務(wù)職工工作；五是加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)，推動(dòng)工會(huì)工作創(chuàng)新發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

米易縣總工會(huì)單位下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。米易縣總工會(huì)單位編制5人，實(shí)有人數(shù)5人；有退休人員6人。內(nèi)設(shè)辦公室、維權(quán)女工財(cái)務(wù)保障部和組織宣傳經(jīng)審部；執(zhí)行車改，無公務(wù)車輛。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，米易縣總工會(huì)單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1,315,571.24元；支出包括：一般公共服務(wù)支出884,110.24元、社會(huì)保障和就業(yè)支出249,749.00元、衛(wèi)生健康支出92,264.00元、住房保障支出89,448.00元。米易縣總工會(huì)單位2024年收支總預(yù)算1,315,571.24元。比2023年預(yù)算數(shù)減少3,529,699.00元，主要是2023年年初預(yù)算了全縣行政事業(yè)單位職工的工會(huì)經(jīng)費(fèi)3,250,000.00元、省財(cái)政工會(huì)資金279,000.00元。2024年年初未預(yù)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)及省財(cái)政工會(huì)資金。

（一）收入預(yù)算情況。

米易縣總工會(huì)單位2024年收入預(yù)算1,315,571.24元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；一般公共預(yù)算撥款收入1,315,571.24元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

米易縣總工會(huì)單位2024年支出預(yù)算1,315,571.24元，其中：基本支出1,263,651.24元，占96.05%；項(xiàng)目支出51,920.00元，占3.95%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

米易縣總工會(huì)單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,315,571.24元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1,315,571.24元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出884,110.24元、社會(huì)保障和就業(yè)支出249,749.00元、衛(wèi)生健康支出92,264.00元、住房保障支出89,448.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

米易縣總工會(huì)單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,315,571.24元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3,529,699.00元，主要是2023年年初預(yù)算了全縣行政事業(yè)單位職工的工會(huì)經(jīng)費(fèi)3,250,000.00元、省財(cái)政工會(huì)資金279,000.00元。2024年年初未預(yù)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)及省財(cái)政工會(huì)資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出884,110.24元，占67.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出249,749.00元，占18.98%；衛(wèi)生健康支出92,264.00元，占7.01%；住房保障支出89,448.00元，占6.81%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為884,110.24元，主要人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行。

 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為249,749.00元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為92,264.00元，主要用于：行政人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為89,448.00元，主要用于：繳納職工住房公積金經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

米易縣總工會(huì)單位2024年一般公共預(yù)算基本支出1,263,651.24元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,135,755.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)127,896.24元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)）、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

米易縣總工會(huì)單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4,000.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)4,000.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算持平。主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2024年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降4.76%。主要原因是厲行節(jié)約，保持艱苦樸素優(yōu)良作風(fēng)。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)工會(huì)調(diào)研、檢查工作接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算持平。主要原因是無公務(wù)用車。

米易縣總工會(huì)單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，用于0輛公務(wù)用車等方面支出，主要保障工作開展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

米易縣總工會(huì)單位2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

米易縣總工會(huì)單位2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

米易縣總工會(huì)單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年，米易縣總工會(huì)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為127,896.24元，比2023年預(yù)算增加5,027.00元，增長4.09%。

（二）政府采購情況。

2024年，米易縣總工會(huì)單位無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，米易縣總工會(huì)單位無車輛。

（四）預(yù)算績效情況。

2024年米易縣總工會(huì)單位開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，涉及預(yù)算51,920.00元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算51,920.00元。縣總工會(huì)單位嚴(yán)格按照縣級(jí)單位預(yù)算信息公開工作的通知和有關(guān)要求，年初組織相關(guān)股室負(fù)責(zé)人，認(rèn)真編制本單位的績效目標(biāo)，認(rèn)真開展事前績效評(píng)估，按時(shí)完成了2024年預(yù)算編制工作。本年預(yù)算編制全面、科學(xué)，與上年度年初預(yù)算相比減少，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。預(yù)算編制遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制監(jiān)督制度的制定和執(zhí)行。執(zhí)行過程中加強(qiáng)績效監(jiān)督，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格規(guī)范開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定。米易縣總工會(huì)單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照年初預(yù)算，有困難職工幫扶資金50000.00元、破產(chǎn)企業(yè)勞模補(bǔ)助1920.00元兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金落實(shí)到位，擬于2024年底前將項(xiàng)目資金按時(shí)撥付到困難職工、勞模銀行卡上。合理使用專項(xiàng)資金，專款專用，杜絕擠占、挪用專項(xiàng)資金。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算基本支出：指人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

7. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。    

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指縣級(jí)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

12.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

 

附件：表1.部門收支總表

                     表1-1.部門收入總表

                     表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

 

 

 

米易縣總工會(huì)單位預(yù)算公開報(bào)表（2024.03.28）.xlsx