米易縣國土資源局

　　2019年預算公開編制目錄

　　1. 米易縣國土資源局關(guān)于2019年部門預算編制的說明

　　2. 米易縣國土資源局2019年部門預算批復表

　　3. 米易縣國土資源局2019年部門預算公開表

　　4. 米易縣國土資源局2019年政府采購預算情況表

　　附件1：

　　米易縣國土資源局

　　關(guān)于2019年部門預算編制的說明

　　2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

　　一、主要職責

　　根據(jù)米府辦發(fā)〔2011〕58號文件規(guī)定，主要職責是：負責全縣土地、礦產(chǎn)管理，國土開發(fā)整治，礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)、監(jiān)督管理和地質(zhì)環(huán)境監(jiān)督管理。

　　二、基本情況

　　（二）單位人員編制、實有人數(shù)情況（包括離退休以及聘用人員）

　　米易縣國土資源局編制共56人（含下屬事業(yè)單位人員編制）。其中：行政編制10人，在職6人；行政工勤編制4人，在職2人；參公管理事業(yè)編制14人，在職13人；事業(yè)編制28人，在職25人。退休人員18人，已全部納入社保管理。國土資源管理所聘用人員3人。

　　（二）核定的內(nèi)設機構(gòu)情況

　　米易縣國土資源局機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、建設用地股、地籍資產(chǎn)管理股、法規(guī)監(jiān)察股、規(guī)劃股、礦產(chǎn)資源和地質(zhì)環(huán)境管理股；下屬事業(yè)單位有：米易縣土地儲備開發(fā)交易中心、米易縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、米易縣礦業(yè)監(jiān)察隊、米易縣地礦技術(shù)服務所、米易縣基層國土資源所（6個）、米易縣不動產(chǎn)登記中心。

　　（三）車輛編制以及實有車輛情況

　　單位車輛編制8輛（含下屬事業(yè)單位車輛），實有車輛8輛。

　　三、2019年主要工作任務

　　（一）全力做好耕地保護工作。

　　（二）全力做好用地保障工作。

　　（三）全力做好國土資源工程項目建設工作。

　　（四）全力做好地籍管理工作。

　　（五）全力做好礦產(chǎn)資源管理工作。

　　（六）全力做好地質(zhì)災害防治。

　　（七）全力做好執(zhí)法監(jiān)察工作。

　　（八）全力做好不動產(chǎn)登記工作。

　　（九）全力做好深化改革工作。

　　（十）全力做好安全生產(chǎn)管理、環(huán)境保護、信訪維穩(wěn)、土地督察、“大棚房”問題清理整治以及掃黑除惡專項斗爭等各項工作。

　　（十一）全力做好國土資源干部隊伍建設工作。

　　四、收支預算總體情況

　　2019年米易縣國土資源局收入預算總額為841.69萬元，其中：工資福利支出644.22萬元，日常公用支出84.4萬元，對個人和家庭的補助支出13.91萬元，項目支出99.16萬元，較2018年預算736.55萬元，增長14.27%，主要原因是工資福利支出、項目支出預算增加。

　　五、支出預算安排情況

　　本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及本單位承擔的國土資源專項業(yè)務工作。

　　基本支出，是用于保障米易縣國土資源局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障米易縣國土資源局行政及下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　（一）國土海洋氣象等支出661.73萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：國土資源管理所人員及公用經(jīng)費、礦業(yè)監(jiān)察隊人員及公用經(jīng)費、白馬視頻監(jiān)控系統(tǒng)維護費等。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出77.70萬元，主要用于米易縣國土資源局機關(guān)及下屬事業(yè)單位退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.83萬元，主要用于米易縣國土資源局機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。

　　（四）住房保障支出63.43萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、“三公”經(jīng)費預算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)14.84萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3.04萬元，公務用車購置及運行維護費11.8萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.8萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2019年我單位未安排的出國（境）計劃，未預算出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務接待費

　　2019年安排公務接待費預算3.04萬元，較2018年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2019年安排公務用車購置運行維護費11.8萬元，其中：運行維護費11.8萬元，車輛購經(jīng)費0萬元，較2018年預算增長28.5%，主要原因（擴權(quán)強縣增加與省級部門工作聯(lián)系/是減少公務用車次數(shù)）。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2019年基本公用支出84.4萬元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費及交通補貼等支出預算。

　　八、政府采購安排情況說明

　　2019年采購計劃金額357.8萬元，其中貨物采購預算資金107.8萬元（省級一般公共預算財政資金70萬元，縣級財政資金37.8萬元），主要采購第三次全國土地調(diào)查工作設備、地質(zhì)災害監(jiān)測儀器等；服務采購預算350萬元（省級一般公共預算財政資金150萬元，縣級財政資金100萬元），主要是耕地等別核查和第三方中介隊伍技術(shù)服務費、土地儲備專項資金評估技術(shù)服務費等。

　　九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

　　（一）部門預算：就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制、逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

　　（二） 財政撥款收入：是指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（三）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動社會經(jīng)濟發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　 （四）一般公共服務支出：反映行政事業(yè)單位的基本支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　（六）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（七）項目支出：反映行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、福利費、維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、管理費、公務用車用車運行維護費及其它費用。

　　（九）三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

　　（十）國土資源海洋支出：反映政府在國土資源海洋事物方面的支出。

　　十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明

　　（一）礦業(yè)監(jiān)察隊人員及公用支出：保障礦業(yè)監(jiān)察隊正常運轉(zhuǎn)人員工資及五險一金、辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出。

　　（二）土管所人員及公用經(jīng)費：保障國土資源管理所正常運轉(zhuǎn)人員工資及五險一金、辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出。

　　（三）白馬視頻監(jiān)控維護費：白馬視頻監(jiān)控系統(tǒng)全年維修、維護、更換配件、網(wǎng)絡等費用。

　　（四）集中辦公區(qū)物業(yè)管理費：用于保障辦公、水電、物業(yè)統(tǒng)一管理費用。

　　十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2019年初，資產(chǎn)合計為1.2億元，其中固定資產(chǎn)為 279.55萬元。

　　附件2：米易縣國土資源局2019年部門預算批復表.xls

　　附件3：米易縣國土資源局2019年部門預算公開表.xls

　　附件4：米易縣國土資源局2019年政府采購預算情況表.xls