2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

根據(jù)《中共米易縣委辦公室關于<印發(fā)米易縣政協(xié)機關機構改革方案>的通知》文件規(guī)定，主要職責是：政協(xié)米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作；組織實施政協(xié)米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定；縣政協(xié)組織的調查、視察、考察和其他各種活動的協(xié)調與服務；政協(xié)工作的對內對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議；密切聯(lián)系縣委辦公室、縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部及縣級各部門，相互配合，協(xié)調工作；密切聯(lián)系縣政協(xié)委員，為他們參政議政提供服務；縣政協(xié)機關各種接待和聯(lián)絡工作；縣政協(xié)機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障、經(jīng)費管理等工作；機關離退休人員的管理、服務等工作。

二、基本情況

機關下設：辦公室、經(jīng)濟委員會、提案法制委員會、民族宗教聯(lián)誼委員會、學習文史群團委員會、教科文衛(wèi)委員會、委員聯(lián)絡委員會共6委1室。機關在崗職工31人，離退休人員30人，其中：行政離休2人，行政退休28人。遺屬1人。機關實有汽車0輛，編辦和財政部門核定的編制數(shù)為0輛。

三、2019年主要工作任務

（一）以黨建引領政協(xié)工作，進一步提高政治站位

1.強化思想政治引領。充分發(fā)揮政協(xié)黨組的領導核心作用，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為長期的首要政治任務，持續(xù)深化思想政治建設。深入開展領導班子、政協(xié)常委、全體委員和機關干部等不同層面的學習，深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作重要思想、政協(xié)系統(tǒng)黨建工作座談會精神等內容，進一步增強“四個意識”，筑牢“四個自信”，堅定“兩個維護”。深入學習貫徹縣十四屆三次黨代會精神，深刻領會和準確把握縣委的重大決策部署，精準對標履職方向，切實把全體政協(xié)委員和機關干部的思想和行動匯聚到貫徹落實縣委決策部署上來，持續(xù)增強服務發(fā)展大局的思想自覺性。

2.加強黨的組織建設。深入貫徹落實中央《關于加強新時代人民政協(xié)黨的建設工作的若干意見》和省、市、縣委黨建工作要求，全面加強政協(xié)系統(tǒng)黨的建設，實現(xiàn)黨的組織對黨員委員的全覆蓋，黨的工作對政協(xié)委員的全覆蓋，推動政協(xié)黨組織標準化、規(guī)范化建設。探索建立黨員委員雙重組織生活制度，組織和引導黨員委員自覺接受政協(xié)黨組織教育管理和參加政協(xié)黨組織活動、進行黨性鍛煉。探索建立政協(xié)黨組成員聯(lián)系相關界別黨員委員、黨員委員聯(lián)系黨外委員制度，有效發(fā)揮黨員委員在政治引領、發(fā)揚民主、合作共事、廉潔奉公等方面的模范帶動作用。

（二）高質量履行政協(xié)職能，助推“一城三區(qū)三基地”建設

1.圍繞重點工作深化協(xié)商議政。聚焦“城市雙修”、農業(yè)標準化生產(chǎn)等重點工作，主動加強有效銜接，充分運用全體會議、常委會議、主席會議等協(xié)商形式，積極協(xié)商議政，不斷增強政治協(xié)商的廣度和深度，提出具有前瞻性和建設性的意見建議，為縣委、縣政府科學決策提供有價值的參考。圍繞“釩鈦、陽光”兩篇文章、民營企業(yè)健康發(fā)展等重大課題開展專題協(xié)商，提出有高度、有深度、有力度的建議，努力為全縣高質量發(fā)展建科學之言、務實之言。

2.抓住關鍵環(huán)節(jié)深入調查研究。按照“突出重點，多出精品”原則，緊緊圍繞新材料產(chǎn)業(yè)基地建設、農業(yè)精品化培育、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展等重點領域，綜合運用重點調研、專題調研、界別聯(lián)合調研等形式，緊扣實際，突出重點，講求實效，廣泛開展調查研究，分析新情況、研究新問題，形成高質量的調研報告，提出符合客觀實際、具有可操作性的意見建議，為全縣高質量發(fā)展貢獻政協(xié)智慧。

3.緊盯重點領域強化民主監(jiān)督。把各級、各部門貫徹落實縣委“一城三區(qū)三基地”建設決策部署作為政協(xié)民主監(jiān)督的主要內容，緊緊圍繞全國文明城市創(chuàng)建、現(xiàn)代農業(yè)示范基地建設、陽光康養(yǎng)旅游基地建設等重點領域，通過提案辦理、社情民意、視察監(jiān)督等方式，廣泛開展民主監(jiān)督，如實提出建設性意見建議，努力使縣委決策部署落實更加科學高效。

（三）恪守履職為民宗旨，切實增進民生福祉

1.積極反應社情民意。堅持把人民對美好生活的向往作為政協(xié)履職的出發(fā)點和落腳點，進一步暢通社情民意表達渠道，緊緊圍繞群眾關心的住房、醫(yī)療、社保等熱點領域，主動做好反映民情、表達民愿、傳遞民聲工作。始終關注事關全縣改革發(fā)展穩(wěn)定的重大問題和人民群眾關注的熱點問題，深入開展調查研究，通過委員提案積極反映群眾呼聲，切實解決群眾困難。

2.努力回應群眾所盼。持續(xù)鞏固“委員同心助脫貧”“委員在群眾身邊”活動成果，主動傾聽群眾呼聲，積極排憂解困，用實際行動樹立心系群眾、情系群眾的良好形象。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興、自發(fā)搬遷貧困人口脫貧幫扶等工作，積極開展結對幫扶、科技培訓、送醫(yī)送藥等幫扶工作，努力解決群眾生產(chǎn)生活中的困難問題。針對農村產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點領域，廣泛開展調查研究，切實找準民情民意，積極為農業(yè)農村發(fā)展建言獻策。

（四）廣泛團結交流聯(lián)誼，凝聚服務發(fā)展合力

1.匯聚服務發(fā)展正能量。加強與黨政部門、政協(xié)各組成部門的溝通聯(lián)系，協(xié)助縣委、縣政府做好協(xié)調關系、化解矛盾、理順情緒、凝聚人心的工作，努力尋求最大公約數(shù)，畫好最大同心圓。進一步密切同黨外人士、民族宗教界人士的溝通聯(lián)系，最廣泛地調動一切積極因素，形成促進發(fā)展的強大合力。充分發(fā)揮各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢，積極開展招商引資、牽線搭橋活動，在引進資金、引進技術、引進項目、引進人才等方面辦實事、作貢獻。

2.廣泛傳遞政協(xié)好聲音。繼續(xù)加強與人民政協(xié)報、四川政協(xié)報等各級政協(xié)主流媒體的聯(lián)系合作，加大對外宣傳力度，通過對外宣傳，積極展示米易好形象，展現(xiàn)米易新風采。繼續(xù)做好與外地政協(xié)的聯(lián)誼交流，大力宣傳推介米易，傳遞政協(xié)“好聲音”，不斷提高米易的知名度和美譽度。組織好政協(xié)聯(lián)絡聯(lián)誼的特色活動，為各界人士溝通思想、交流感情、建言獻策搭建平臺，不斷凝聚服務發(fā)展的思想共識。

（五）努力加強自身建設，不斷提高履職水平

1.持續(xù)強化委員規(guī)范化管理。以慶祝中華人民共和國成立70 周年和人民政協(xié)成立70 周年為契機，積極組織開展形式多樣的委員活動，不斷增強委員的使命感和榮譽感。不斷強化委員培訓的科學性和實效性，采取外出培訓、專題培訓等形式，持續(xù)深化委員履職能力建設。全面加強委員履職管理，完善委員履職檔案，將調研參與率、會議參加率、提案與社情民意信息提交率納入履職評價機制，定期向相關部門通報委員履職情況，用榮譽激勵委員，用責任調動委員，用活動凝聚委員，進一步激發(fā)委員履職盡責的主觀能動性。

2.進一步發(fā)揮委員界別優(yōu)勢。完善界別制度，突出界別意識，積極為界別知情明政、開展活動創(chuàng)造條件，推動界別工作規(guī)范化。支持各界別通過提案、發(fā)言、座談等載體，就縣委、縣政府的重大決策部署和人民群眾關心的熱點難點問題，開展協(xié)商討論，確保本界別群眾的意愿和主張得到充分表達和集中反映。

3.扎實抓好政協(xié)機關自身建設。結合全縣機構改革，不斷加強政協(xié)機關黨的建設，切實將黨的建設貫穿于政協(xié)工作始終，推動政協(xié)工作更加高質量發(fā)展。完善政協(xié)辦公室股室設置，優(yōu)化專門委員會職責。進一步完善績效考核、評先評優(yōu)、選拔任用等管理機制，不斷激發(fā)機關干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性，推動機關運轉更加科學化、規(guī)范化。繼續(xù)加強機關紀律作風建設，強化黨紀教育，有效運用約談提醒方式，讓機關黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，持續(xù)鞏固風清氣正的政協(xié)環(huán)境。

四、收支預算總體情況

2019年我單位預算收入總額為895.26萬元，其中：工資福利支出690.49萬元，日常公用支出76.36萬元，對個人和家庭的補助支出62.19萬元，項目支出66.22萬元。較2018年預算收入總額846.97萬元相比增加了5.70%，主要原因是工資調標增加工資預算收入及社會保險繳費基數(shù)提高，從而增加單位繳費預算收入。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出895.26萬元，主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的社會保障工作。較2018年預算支出總額846.97萬元相比增加了5.70%，主要原因是工資調標增加工資預算支出及社會保險繳費基數(shù)提高，從而增加單位繳費預算支出。

基本支出829.04萬元，是用于保障政協(xié)機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出66.22萬元，是用于保障政協(xié)機關為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出659.33萬元，主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：政協(xié)委員學習培訓、調研視察、政協(xié)全委會、政協(xié)常委會及政協(xié)各委室工作會的召開等。

（二）社會保障和就業(yè)支出124.58萬元，主要用于機關按照規(guī)定為在職職工繳納的養(yǎng)老保險等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.47萬元，主要用于機關按照規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險及生育保險等支出。

（四）住房保障支出69.88萬元，用于機關按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年我單位未安排出國（境）計劃，預算經(jīng)費為0萬元。（二）公務接待費

2019年安排公務接待費預算3.6萬元，較2018年預算數(shù)5.03萬元下降28.43%，原因是壓縮“三公”經(jīng)費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2019年無公務用車，預算經(jīng)費為0萬元。

七、機關運行經(jīng)費安排情況

2019年，機關運行經(jīng)費76.36萬元主要用于保障機關日常運轉。比上年69.74萬元增加了9.50%，主要原因是部分公用經(jīng)費預算標準提高。

八、政府采購安排情況

2019年，機關采購經(jīng)費3萬元，主要用于采購保障單位日常運轉所需的辦公設備。

九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

一般公共服務支出：主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉干部退役金等。

“三公”經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產(chǎn)生的消費。

基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。

項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

社會保障和就業(yè)支出：指用于社會保障制度的運作，為居民的最低生活水準提供保障的一種支出形式。主要包括社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出等。

部門預算：通俗地說就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據(jù)國家有關政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預算資金。

機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指單位含下屬部門用于在職人員醫(yī)療保障繳費支出。

住房保障支出：指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。

 

十、重點項目績效目標等預算績效情況

2019年，我單位將緊緊圍繞縣十四屆三次黨代會的決策部署，開展重點項目工作，牢牢把握團結、民主兩大主題，高效履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政職能，為奮力推進米易高質量發(fā)展，加快建設“四個米易”作出新的更大的貢獻。我單位將嚴格遵循2019年預算績效目標，本著節(jié)約、高效、合理利用資金原則進行使用，達到預期績效目標。

十一、國有資產(chǎn)占有情況

2018年底資產(chǎn)合計63.17萬元，其中：流動資產(chǎn)2.59萬元占4.10%，庫存現(xiàn)金0.61萬元，銀行存款1.98萬元。固定資產(chǎn)60.58萬元占95.90%，均為辦公設備及家具用具。

 

 

 

米易縣政協(xié)辦公室

          2019年4月11日

米易縣政協(xié)辦公室2019年部門預算編制公開目錄.doc

米易縣政協(xié)辦公室2019年部門預算批復表.xls

米易縣政協(xié)辦公室2019年部門預算公開表.xls

米易縣政協(xié)辦公室2019年政府采購預算情況表.XLS