目  錄

　　

　　

　　

第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　根據《中共米易縣委辦公室關于<印發米易縣政協機關機構改革方案>的通知》文件規定，主要職責是：政協米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作；組織實施政協米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定；縣政協組織的調研、視察、考察和其他各種活動的協調與服務；政協工作的對內對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議；密切聯系縣委辦公室、縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣委統戰部及縣級各部門，相互配合，協調工作；密切聯系縣政協委員，為他們參政議政提供服務；縣政協機關各種接待和聯絡工作；縣政協機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障、經費管理等工作；機關離退休人員的管理、服務等工作。

　　（二）2018年重點工作完成情況

　　2018年，縣政協在中共米易縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政府的大力支持下，緊跟新時代步伐，政協工作取得高質量發展，調研視察成果豐碩，民主監督務實創新，專項活動精彩紛呈，在全縣高質量發展征程上譜寫了人民政協的新時代篇章。

　　1.貫徹落實決策部署

　　一是牢固樹立新時代政協機關的思想政治意識。縣政協堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，旗幟鮮明講政治，緊密結合“大學習、大討論、大調研”活動，采取中心組理論學習、常委會專題學習、主席會議重點學習、委員活動小組分組學習等靈活多樣的方式，深入學習貫徹黨的十九大精神、新修訂的憲法和政協章程、習近平總書記關于加強和改進人民政協工作重要思想及省委十一屆三次、四次全會、市委十屆五次全會精神等內容，新時代的思想政治意識牢固樹立，團結奮斗的共同思想政治基礎進一步夯實。

　　二是不斷增強政協委員專注發展的大局意識。緊緊圍繞縣十四屆二次黨代會和縣委十四屆五次全會精神，緊密結合“三大活動”，組織開展“委員大家談”“委員大講堂”等各類專題學習活動28場次，圍繞全縣發展大局開展“怎么看、怎么辦、怎么干”專題討論，委員服務發展大局的思想意識不斷增強。針對全縣重點領域，組織委員開展現場教學17場次，進一步提高委員投身發展大局的自覺性和堅定性。

　　三是助推全縣高質量發展。落實“六個一行動”，按照縣委“六個一行動”方案要求，開展實地調研12次，召開專題協商14場次，建言獻策47條，協調解決項目推進困難問題35個，有力推進了黃風濕醫院、機械研究設計院攀西分院、東方太陽谷等重大項目建設；助力“最多跑一次”，圍繞“最多跑一次”開展專題協商，形成了《政協米易縣委員會關于協調解決“最多跑一次”改革工作困難問題的報告》上報市政協，通過省、市政協“直通車”，助推相關問題的解決；參與“掃黑除惡專項斗爭”，組建機關“掃黑除惡”專項斗爭領導小組，開展“掃黑除惡”自查工作，據查，機關無人參與黑惡勢力。積極開展掃黑除惡專項斗爭輿情宣傳工作，努力營造掃黑除惡專項斗爭濃厚氛圍；化解信訪積案，按照縣委決策部署，縣政協5位領導積極行動，分別聽取牽頭部門關于所聯系信訪案件的推動情況匯報，研究困難問題，并通過走基層、到群眾身邊，或者請進來、邀請舉報群眾座談溝通情況等多種方式，積極推動信訪積案清零。

　　2.開展民主監督

　　一是監督檢查務實高效。不斷增強政協民主監督的實效性和科學性，緊緊圍繞脫貧攻堅鞏固提升、全國文明城市創建、“掃黑除惡”專項斗爭等重點工作，會同縣人大、縣紀委監委等部門組織開展專項督查23次，建言獻策31條，督促部門、鄉鎮整改問題86個，部分農資經營場所管理混亂、城北市場主體排污系統堵塞等突出問題得到有效解決。

　　二是民主評議求實創新。針對縣住建局履職能力、工作作風等7個方面情況進行客觀公正的民主評議，督促整改問題30個，問題整改滿意率達98.9%，縣住建局行政審批事項和公共服務事項辦理時限平均縮短70%，行政效能得到進一步提升。推動了縣城下水道雨污分流、教師園老舊小區環境改造、迷陽水岸小區設施維修等一批問題的有效解決。

　　3.開展調研視察

　　一是聚焦大事建諍言。在全委會上對“一府兩院”工作報告、計劃、財政報告等進行重點協商，提出意見建議161條、提案63件，委員們提出的“發展循環生態農業”“打造釩鈦全產業鏈集群”等意見建議得到采納。緊緊圍繞全縣發展大局，組織委員大會發言，提出發展建議55條，“推進農產品深加工”，“成立電商物流分揀中心”等意見建議成為助推全縣高質量發展的“金點子”。

　　二是常委會視察盯難題。圍繞城市建設、農田水利設施建設等重大項目開展專項視察，建言獻策27條，協調解決困難問題17個，助推時光田園綜合體、馬鞍山水庫等重大項目建設；針對麻晃引水、草場河克朗段山洪溝防洪治理等重點項目建設開展視察，提出可行性意見建議37條，督導整改問題17個，推動項目建設。

　　三是專題調研助發展。圍繞縣委“四個提升”、文明城市創建、新能源儲能材料生產基地建設等重點工作，組織委員開展專題調研，積極為全縣發展解難題、破瓶頸，形成《關于貫徹落實縣委“四個提升”工作情況的調研報告》《關于打造全國新能源儲能材料基地的調研報告》等高質量調研報告8篇，促成《關于進一步加強米易縣工業招商的政策意見》《新能源儲能材料生產基地項目招商專案》等政策制定出臺，為新能源儲能材料產業加快發展奠定了堅實基礎。

　　4.積極建言獻策

　　一是扎實開展專題協商。專注農產品進中高端市場、公路交通建設等熱點難點問題開展專題協商，建言獻策31條，推動我縣農產品走進省級單位，“陽光米易”特色農產品增銷1000余萬元。

　　二是提案辦理惠民生。緊緊圍繞涉及群眾切身利益的問題開展調查研究，提出了“加快推進米易客運中心建設”“加快推進老舊小區電梯加裝”等涉及民生民計提案26件，客運中心建設得到加快推進，為老舊小區電梯加裝爭取到補助資金960萬元。

　　三是聚焦熱點達民意。提出“加強小區物業管理”“救治病蟲害紅楓樹”等社情民意70條，小區業主、物管“雙向管理”模式得到推廣，1萬余株紅楓樹得到及時救治，挽回經濟損失200余萬元。緊密結合城市基層黨建工作，深入開展“解難題?惠民生”活動，提出惠民建議42條，幫助社區群眾解決困難問題31個，紅旗堰清淤、部分小區增設充電樁等群眾關心的熱點問題得到有效解決。

　　5.組織開展專題活動

　　一是“委員活動日”唱響政協主旋律。組織開展首屆“委員活動日”活動，奏響政協服務大局最強音，縱情謳歌米易發展新篇章。主題報告高屋建瓴、振奮人心；專題培訓旁征博引、啟迪思想；委員發言內涵豐富、鞭辟入里；成果展示催人奮進、鼓舞斗志；專場晚會流光溢彩、陽光激情。集中體現了政協專注發展、服務發展的履職熱情，全面展現了委員人才薈萃、多才多藝的卓越風采，在服務全縣發展大局中畫出了最大同心圓、凝聚了強大向心力。

　　二是“委員讀書活動”同心共筑發展夢。創新開展“委員讀書活動”，不斷激發委員履職活力。通過自學、座談交流、論壇發言等形式，深入學習《米易史話》《山水洞天話米易》等各類米易歷史文化圖書，全面了解米易的農業、工業、教育等行業的歷史演變和發展成果，深入領略米易的顓頊文化、農耕文化、少數民族文化等各類歷史文化。在活動中增進委員熱愛家鄉情感，厚植服務發展熱情，凝聚起了助推發展、加快發展的強大正能量。

　　三是“委員在群眾身邊活動”排憂解困暖民心。組織委員深入基層、走進群眾，開展捐資助學、修路建橋、化解矛盾、法律援助等系列幫扶活動，結對幫扶困難群眾154戶，幫助群眾解決困難問題138個，化解矛盾糾紛29件，反映社情民意66條，協調落實幫扶資金526萬元。南廠村四社220余名群眾出行難、丙谷鎮牛棚村缺環保設施、28名貧困生入學難等一批涉及群眾切身利益的問題得到有效解決。

　　6.其他重點工作

　　一是繼續加強機關建設。不斷強化政協黨的建設，繼續深化講團結、講規矩、講精神“三項建設”，緊密結合“三大活動”，不斷加強政協機關思想、作風、組織和制度建設，黨建水平不斷提升，從嚴治黨要求深入落實，一支心齊、氣正、勁足的新時代干部隊伍日漸形成。

　　二是不斷加強對外宣傳。高質量完成外地政協考察接待62批次，《委員書寫家鄉美》書籍正式出版，在人民政協報、《中國政協》雜志、四川政協報等市級以上政協主流媒體發表宣傳信息63篇。

　　三是各項工作成果豐碩。獲得包括省政協“新聞宣傳工作先進單位”、市政協“助推全面創新改革試驗工作先進單位”和“我為扶貧攻堅做件事先進單位”在內的多項榮譽，成功創建為市級健康單位。

　　二、機構設置

　　縣政協機關機構設置為一室、六委：即辦公室、經濟委員會、教科文衛委員會、提案法制委員會、學習文史群團委員會、民族宗教聯誼委員會、委員聯絡委員會。

　　

第二部分  2018年度部門決算情況說明

　　收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計880.76萬元，支出總計882.27萬元。與2017年相比，收入總計增加40.74萬元，增長4.85%；支出總計增加42.25萬元，增長5.03%。主要變動原因是2018年調整工資，人員經費增加。

　　

　　（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

　　收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計880.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入880.76萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　

　　（圖2：收入決算結構圖）

　　支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計882.27萬元，其中：基本支出753.21萬元，占85.37%；項目支出129.05萬元，占14.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　

　　（圖3：支出決算結構圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入總計880.76萬元，支出總計882.27萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加40.74萬元，增長4.85%；支出總計增加42.25萬元，增長5.03%。主要變動原因是2018年調整工資，人員經費增加。

　　

　　（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出882.27萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加42.25萬元，增長5.03%。主要變動原因是2018年調整工資，人員經費增加。

　　

　　（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出882.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出644.87萬元，占73.09%；住房保障支出67.48萬元，占7.65%；社會保障和就業支出169.91萬元，占19.26%；

　　

　　（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構圖）

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預算支出決算數為882.27萬元，完成預算100.17%。其中：

　　1.一般公共服務支出合計644.87萬元，其中一般公共服務支出2010201：支出決算為515.82萬元，完成預算100%，決算等于預算數；一般公共服務2010202：支出決算為103.39萬元，完成預算101.47%，決算高于預算數，原因為使用了上年結轉和結余資金1.5萬元；一般公共服務支出2010204：支出決算為25.66萬元，完成預算100%，決算等于預算數。

　　2.社會保障和就業支出合計169.91萬元，其中社會保障和就業支出2080504:支出決算為66.54萬元，完成預算100%，決算等于預算數；社會保障和就業支出2080505，支出決算為55.31萬元，完成預算100%，決算等于預算數；社會保障和就業支出2080506，支出決算為15.71萬元，完成預算100%，決算等于預算數；社會保障和就業支出2080801，支出決算為32.35萬元，完成預算100%，決算等于預算數。

　　3.住房保障支出2210201:支出決算為67.48萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　2018年一般公共預算財政撥款基本支出753.21萬元，其中：

　　人員經費694.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費58.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、會議費、培訓費、租賃費、勞務費、其他交通費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

　　

　　（圖7：一般公共預算財政撥款基本支出決算情況）

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款支出決算為3.67萬元，完成預算100%，與預算數持平。

　　（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算3.67萬元，占100%。具體情況如下：

　　

　　（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

　　其中：公務用車購置支出0萬元。

　　公務用車運行維護費支出0萬元。

　　3.公務接待費支出3.67萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少0.21萬元，下降5.41%。主要原因是降低接待標準，壓縮接待費開支。

　　主要用于執行公務、開展業務活動開支用餐費等。國內公務接待24批次，380余人次，共計支出3.67萬元，具體開支內容包括：主要用于接待毗鄰區縣政協及相關單位來我縣考察城市建設、康養產業、議題調研等項目。

　　其中：

　　外事接待支出0萬元。

　　其他國內公務接待支出0萬元。

　　八、政府性基金預算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

　　九、國有資本經營預算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

　　十、預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對專委工作、政協專項（含調研、視察等）等項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，后根據工作需要，申報增加了2個項目，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對8個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

　　我單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，嚴格落實上級關于績效管理的有關規定，年初做好預算申報，從嚴控制預算支出，管控好支出渠道，嚴格執行單位財務管理制度，強化支出審批、審簽，各種票據齊全，符合報賬要求，實現了本單位整體支出預期目標。本部門還自行組織了6個項目績效評價，從評價情況來看，結合單位工作實際，本單位主要領導和分管領導親自審核項目預算，對項目支出渠道嚴格把關，確保各項目支出實現了經濟效益、社會效益等預期目標。

　　（二）項目績效目標完成情況。

　　我單位在2018年度部門決算中反映“專委工作經費”“政協委員報刊費”等8個項目績效目標實際完成情況。

　　1、政協專項（含學習、調研、考察、培訓經費等）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數35萬元，執行數為35萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了政協委員、政協常委和政協機關干部學習培訓、調研視察、外出考察等工作經費，有力支持了政協機關各項工作的正常運轉，促進了政協各項職能的有效發揮。

　　2、專委工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數21萬元，執行數為21萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了7個專委會和綜合辦公室各項工作的正常開展，促進了機關辦文、辦會、辦事等工作以及專委會協商議政相關工作提質增效。

　　3、主席、副主席工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數24.99萬元，執行數為24.99萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了主席、副主席考察、調研、學習培訓、出差等相關工作的正常開展，推動了政協工作取得新成效。

　　4、網絡運行維護費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2.64萬元，執行數為2.64萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了政協機關各辦公室辦公電腦網絡和電話通訊的正常運行。

　　5、政協委員報刊費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5.52萬元，執行數為5.52萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了全體政協委員對《四川政協報》《人民政協報》等政協報刊雜志學習刊物的知情明政，起到了宣傳效果。

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

 

　　部門開展績效評價結果。

　　我單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《米易縣政協辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

　　我單位自行組織對專委工作項目、主席、副主席專項工作項目開展了績效評價，《米易縣政協辦公室項目2018年績效評價報告》見附件。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2018年，米易縣政協辦公室機關運行經費支出58.63萬元，比2017年減少11.30萬元，下降16.16%。主要原因是壓縮公用經費支出。

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年，米易縣政協辦公室采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2018年12月31日，米易縣政協辦公室共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

　　

第三部分  名詞解釋

　　1、一般公共服務支出：主要用于保障機關事業單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

　　2、社會保障和就業支出：指用于社會保障制度的運作，為居民的最低生活水準提供保障的一種支出形式。主要包括社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出等。

　　3、財政預算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區財政核撥給單位的財政預算資金。

　　4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　5、政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　6、醫療衛生與計劃生育支出：指單位含下屬部門用于在職人員醫療保障繳費支出。

　　7、住房保障支出：指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。

　　8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　10.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第四部分  附件

　　附件1

　　米易縣政協辦公室

　　2018年部門整體支出績效自評報告

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構組成。中國人民政治協商會議四川省米易縣委員會（簡稱政協米易縣委員會）是在中國共產黨米易縣委員會領導下，由各民主黨派、無黨派民主人士、人民團體、少數民族和各界人士參加的，由熱愛祖國和擁護祖國統一的愛國者組成的最廣泛的愛國統一戰線組織；是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構；是發揚社會主義民主的重要形式。團結和民主是政協米易縣委員會的兩大主題。

　　本單位成立于1956年6月，是正縣級行政單位，內設辦公室、經濟委員會、提案法制委員會、民族宗教聯誼委員會、教科文衛委員會、學習文史委員會、委員聯絡委員會7個工作機構。

　　（二）機構職能。中華人民共和國《憲法》規定，中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度是我國的一項基本政治制度，將長期存在和發展。主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。政治協商是對大政方針以及政治、經濟、文化、生態和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。參政議政是對政治、經濟、文化、生態和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行廣泛多層協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式，向黨委和政府提出意見和建議。

　　根據《中共米易縣委辦公室關于<印發米易縣政協機關機構改革方案>的通知》文件規定，主要職責是：政協米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作；組織實施政協米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定；縣政協組織的調查、視察、考察和其他各種活動的協調與服務；政協工作的對內對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議；密切聯系縣委辦公室、縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣委統戰部及縣級各部門，相互配合，協調工作；密切聯系縣政協委員，為他們參政議政提供服務；縣政協機關各種接待和聯絡工作；縣政協機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障、經費管理等工作；機關離退休人員的管理、服務等工作。

　　（三）人員概況。2018年末機關實有在職人員31人，其中，公務員29人，參公1人，機關工勤人員1人。離退休人員30人，其中，離休人員2人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。2018年米易縣政協辦公室財政撥款收入決算總額為880.76萬元，其中：當年財政撥款收入880.76萬元，事業收入0元，上年結轉收入1.5萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況。2018年米易縣政協辦公室財政撥款支出決算總額882.27萬元，其中：一般公共服務支出882.27萬元，社會保障和就業支出169.91萬元，住房保障支出67.48萬元。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一）預算編制情況

　　嚴格按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成2018年預算編制及公開工作。主要分為基本支出（包括人員經費、日常公用經費）、項目支出兩類。

　　（二）執行管理情況

　　我單位嚴格遵循先有預算后有支出的原則，本著節約、高效、合理利用資金原則進行使用。三公經費支出中，因公出國0元，公務用車維護費0元，公務接待費3.67萬元,與2017年決算數3.88萬元相比下降5.41%。

　　（三）決算編制情況

　　嚴格按照縣級部門決算編制通知和有關要求，按時完成2018年決算編制及公開工作。主要包括基本支出（包括人員經費、日常公用經費）、項目支出以及“三公”經費支出等。

　　（四）支出績效情況

　　在財務會計管理方面，嚴格執行《中華人民共和國會計法》，建立健全內部財務管理制；嚴格執行政府采購；資金專款專用。及時、準確公開預決算財務信息，接受社會監督。

　　2018年，在中共米易縣委的正確領導下，政協各項工作得到全面推進，政協事業得到全面發展，為“四個米易”建設做出了貢獻。

　　四、評價結論及建議

　　縣政協機關2018年部門支出與年初預算基本一致，達到預期績效目標。但預算編制還需進一步細化：

　　1.遵循先有預算、后有支出的原則，加強機關財務管理，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準。

　　2.嚴格控制“三公經費”。認真貫徹落實中央八項規定和省市委十項規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節約、高效利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。

　　附件2

　　2018年項目支出績效評價報告

　　一、評價工作開展及項目情況

　　年初開展了6個項目的支出績效目標，后結合工作實際，申報增加了2個項目，故年度總支出項目為8個。具體項目包括：網絡運行維護費、主席、副主席專項工作經費、政協委員報刊費、專委工作經費、政協專項（含學習、調研、考察、培訓經費等）、縣政協十四屆三次會議經費、根據米財資行〔2018〕139號下達2017年項目結余經費、根據米財資行〔2018〕537號下達集中辦公區物業管理費共8個項目。

　　二、評價結論及績效分析

　　（一）評價結論

　　嚴格執行上級關于項目績效評價的相關規定，開展了項目績效評價工作，實現了預期目標。

　　（二）績效分析

　　1.項目決策。依據單位職能和縣委審批通過的縣政協2018年度工作要點，為保障各項工作圓滿完成，實現工作目標，制定了機關各支出項目的績效目標，分為8個項目支出渠道，分別是專委工作、政協會議等8個項目。

　　2.項目管理。資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目的進度和開展情況、合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。資金支付范圍、支付標準、支付依據合規合法，與預算相符。

　　3.項目績效。8個項目渠道經費充分保障了縣政協及政協機關各項工作的正常開展，圓滿完成了年初制定的各項目標工作任務，工作成效得到了上級政協和縣委的充分肯定。

　　三、存在主要問題和意見建議

　　縣政協機關2018年部門支出與年初預算基本一致，達到預期績效目標。但預算編制還需進一步細化：

　　1.遵循先有預算、后有支出的原則，加強機關財務管理，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準。

　　2.嚴格控制“三公經費”。認真貫徹落實中央八項規定和省市委十項規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節約、高效利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。

　　第五部分  附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十三、國有資本經營預算支出決算表

 

縣政協2018年部門決算公開表.xls

縣政協2018年度機關運行經費及國有資產占用情況表.XLS

縣政協2018年政府采購執行情況表.XLS