現將我單位2017年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

指導鄉鎮財政綜合預算的編制，監督預算的執行，及時撥付預算內、外及其他各項財政資金，準確記錄各項財政業務，按時與有關部門和鄉鎮進行對賬，按月編制會計報表，按時審核鄉鎮行政事業單位財務，辦理鄉鎮財政收支結算，及時指出鄉鎮財務管理中存在的問題并反饋給鄉鎮，并按月向縣財政部門報告預算執行情況，負責編制鄉鎮年終決算報表。

二、基本情況

我單位屬全額撥款事業單位，執行事業單位會計制度。根據米編發[2008]18號文件，核定事業編制共4名，截至2016年12月31日有在編在崗人員共3人(其中:專業技術2人,管理人員1人)。無公務用車車輛編制，無公務用車。

三、2017年主要工作任務

指導鄉鎮財政綜合預算編制，監督預算的執行，及時辦理鄉鎮財政資金撥付，進行會計核算，按時與有關部門和鄉鎮進行對賬，編制會計報表，按時審核鄉鎮行政事業單位財務，辦理鄉鎮財政收支結算，及時指出鄉鎮財務管理中存在的問題并反饋給鄉鎮，完成上級主管部門安排的臨時工作任務。

四、收支預算總體情況

2017年米易縣埡口財政支付中心收入預算總額為40.60萬元，其中：工資福利支出32.60萬元，日常公用支出4.86萬元，對個人和家庭的補助支出3.14萬元，項目支出0萬元。

五、支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的上級主管部門臨時安排的工作。

基本支出，是用于保障埡口財政支付中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出33.62萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出（2017年度未安排項目支出）。

（二）社會保障和就業支出3.94萬元，主要用于單位養老保險單位繳費等支出。

（三）住房保障支出3.04萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費預算安排情況

2017年“三公”經費財政撥款預算數0.1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

（一）因公出國（境）經費

2017年米易縣埡口財政支付中心未制定因公出國（境）計劃，因公出國（境）經費預算為0元。

（二）公務接待費

2017年安排公務接待費預算0.1萬元，較2016年預算下降9.1%，主要原因是落實中央規定，壓縮公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

米易縣埡口財政支付中心無公務用車，因此2017年公務用車購置費及運行維護費為0元。

 

附件1:米易縣埡口財政支付中心2017年收支預算表.xls

附件2：米易縣埡口財政支付中心2017年預算公開補充表.xls

附件3：米易縣埡口財政支付中心米易縣2017年政府采購預算編制暨采購計劃表.xls