（2017年1月4日在米易縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）

　　

各位代表：

　　

按照會(huì)議安排，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告《米易縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政預(yù)算（草案）》，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位列席同志提出意見。

　　

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　

2016年，是“十三五”開局之年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，緊緊圍繞“爭(zhēng)當(dāng)全面建成小康社會(huì)排頭兵”奮斗目標(biāo)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，搶抓機(jī)遇，主動(dòng)作為，攻堅(jiān)克難，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　

2016年完成縣級(jí)一般公共預(yù)算收入88,071萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入93,496萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入500萬元，調(diào)入資金300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,378萬元，收入總計(jì)186,745萬元；一般公共預(yù)算支出164,256萬元，上解支出21,320萬元，支出總計(jì)185,576萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,169萬元。

　　

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　

2016年完成縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入4,800萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,199萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入5,900萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余431萬元，收入合計(jì)15,330萬元；政府性基金預(yù)算支出14,990萬元，上解支出2萬元，支出總計(jì)14,992萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余338萬元。

　　

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　

2016年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9,460萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,098萬元，收入合計(jì)11,558萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出8,500萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,058萬元。

　　

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　

2016年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成300萬元；調(diào)出到一般公共預(yù)算300萬元。

　　

二、2016年財(cái)政主要工作

　　

2016年是我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展極為困難的一年。面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行和政策性減稅相互疊加的不利局面，我們緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，聚焦應(yīng)對(duì)突出問題，迎難而上，主動(dòng)破解發(fā)展難題，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　

（一）多措并舉壯財(cái)力

　　

面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的收入壓力，始終堅(jiān)持把“穩(wěn)增長(zhǎng)”放在首位，努力調(diào)動(dòng)一切積極因素，形成強(qiáng)大合力，從依法征管、專項(xiàng)爭(zhēng)取、合理融資等方面著手，壯大財(cái)政實(shí)力。

　　

堅(jiān)持依法征管，挖掘增收潛力。一是分解目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，加強(qiáng)執(zhí)行分析，充分調(diào)動(dòng)各執(zhí)收部門組織收入積極性。二是完善稅收征管措施，健全稅源監(jiān)控體系，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，掌握稅源變化動(dòng)態(tài)，提高組織收入工作的預(yù)見性和主動(dòng)性，同時(shí)加強(qiáng)巡管、堵漏增收。三是加強(qiáng)非稅收入征管，完善非稅收入收繳系統(tǒng)，實(shí)行“收繳分離”，確保非稅收入依法足額征收。

　　

爭(zhēng)取上級(jí)支持，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。一是把握政策機(jī)遇，爭(zhēng)取上級(jí)支持。緊緊抓住國家新一輪西部大開發(fā)、攀西國家戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、中國陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)等有利契機(jī)，主動(dòng)與省、市部門對(duì)接，做好政策、項(xiàng)目、資金爭(zhēng)取工作，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)政策與資金支持，到位專項(xiàng)資金4.6億元，確保了社會(huì)事業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)支出需求。二是積極爭(zhēng)取到位地方政府債券資金5.95億元，用于置換到期政府債務(wù)資金5.31億元，確保了債務(wù)有序鏈接，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了債務(wù)利息，有效防范和化解了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；用于民生建設(shè)資金0.64億元，有效緩了解財(cái)政支出壓力。

　　

創(chuàng)新融資模式，緩解財(cái)政壓力。積極推進(jìn)實(shí)施政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式，進(jìn)一步拓寬融資渠道，引導(dǎo)社會(huì)資本參與重大基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)化建設(shè)以及重要產(chǎn)業(yè)投資等建設(shè)。目前已入省級(jí)PPP項(xiàng)目庫2個(gè)，資金規(guī)模12億元，將有效緩解財(cái)政支出壓力。

　　

（二）創(chuàng)新方式助發(fā)展

　　

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定稅源結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)和導(dǎo)向作用，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育產(chǎn)業(yè)特色，助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　

堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)縣，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增勢(shì)。一是全面落實(shí)國家扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展減稅降費(fèi)政策。取消、停征、免征行政事業(yè)性收費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目24項(xiàng)。全面落實(shí)“營改增”、資源稅改革等稅收減免優(yōu)惠政策，充分發(fā)揮財(cái)稅改革對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的提振作用，全年減免企業(yè)稅收約1.2億元，有效降低企業(yè)運(yùn)行成本。二是落實(shí)好“一企一策”，爭(zhēng)取工業(yè)發(fā)展資金4,000萬元，支持企業(yè)平穩(wěn)生產(chǎn)。三是抓好銀政企合作，實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)企業(yè)幫扶政策，落實(shí)“園保貸”1,000萬元，10倍撬動(dòng)銀行資金，幫助企業(yè)解決融資難融資貴問題，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。四是支持工業(yè)企業(yè)提高科技創(chuàng)新能力。加大財(cái)政科技投入，投入資金2,492萬元，支持企業(yè)開展技術(shù)研發(fā)、技改擴(kuò)能、轉(zhuǎn)型升級(jí)等科技創(chuàng)新工作，壯大支柱產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，為縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　

堅(jiān)持農(nóng)業(yè)富縣，助推三農(nóng)發(fā)展。一是實(shí)施國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、馬鞍山水庫、土地開發(fā)整理、現(xiàn)代林業(yè)等重點(diǎn)涉農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。二是全力支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，重點(diǎn)支持貧困村貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境改善、基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，增強(qiáng)造血功能，提高扶貧質(zhì)量，確保2017年貧困村全部“摘帽”，貧困人口全部脫貧目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。通過“一卡通”發(fā)放耕地地力保護(hù)、退耕還林、農(nóng)機(jī)購置、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等惠農(nóng)補(bǔ)貼4,600萬元。四是深化農(nóng)村綜合改革，安排獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,939萬元，組織實(shí)施一事一議項(xiàng)目51個(gè)、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目389個(gè)，積極推進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)，進(jìn)一步提高村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障水平。五是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3,290萬元，組織實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)。六是大力發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，打造“7 個(gè)十萬”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地。全面推廣農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，健全完善農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)和跟蹤溯源體系，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)規(guī)范化管理。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+特色農(nóng)產(chǎn)品”，提升“陽光米易”特色農(nóng)產(chǎn)品品牌效應(yīng)。加快培育龍頭企業(yè)、專合組織、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營主體，休閑農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、體驗(yàn)農(nóng)業(yè)等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大。

　　

堅(jiān)持三產(chǎn)活縣，促進(jìn)文化旅游服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大。一是傾力打造“城在山中，水在城中，行在綠中，居在園中”陽光時(shí)尚花園城，增強(qiáng)城市休閑服務(wù)功能，成功創(chuàng)建為省級(jí)宜居縣城試點(diǎn)縣。二是大力發(fā)展“春賞花、夏避暑、秋品果、冬暖陽”特色康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)，成功舉辦四川省第七屆鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)、中老年養(yǎng)生文化旅游節(jié)等活動(dòng)，促進(jìn)休閑游、鄉(xiāng)村游、自駕游等新興旅游業(yè)發(fā)展。三是舉辦米易花會(huì)、米易燈會(huì)、龍獅大賽、百姓廣場(chǎng)舞大賽、米易縣第二屆文化藝術(shù)節(jié)等節(jié)慶賽會(huì)活動(dòng)，傾力打造“承千年鄉(xiāng)愁、沐米易時(shí)光”康養(yǎng)休閑度假目的地，富足安康幸福園，促進(jìn)旅游服務(wù)業(yè)健康發(fā)展。

　　

（三）優(yōu)化支出保民生

　　

堅(jiān)持把保障和改善民生放在首位，充分發(fā)揮財(cái)政職能，按照有保有壓、民生優(yōu)先、保障重點(diǎn)的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，確保民生標(biāo)準(zhǔn)不降、投入力度不減，民生支出占一般公共預(yù)算支出的70%以上，大力提升人民幸福指數(shù)，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)和諧文明。

　　

優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。深入實(shí)施教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，合理配置教育資源，推動(dòng)教育均衡發(fā)展。合理布局義務(wù)階段學(xué)校，組建學(xué)前教育集團(tuán)，大力推進(jìn)政府購買服務(wù)。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制及各類教育資助體系，撥付資金5,352萬元，全面落實(shí)助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)、三免兩補(bǔ)、營養(yǎng)餐、學(xué)前教育保教費(fèi)、交通補(bǔ)助等資助政策。安排資金3,913萬元，用于白馬中心校、埡口中心校、米易第二初級(jí)中學(xué)等農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校建設(shè)，城鄉(xiāng)教學(xué)、就學(xué)條件得到大力改善，不斷促進(jìn)義務(wù)教育全面均衡發(fā)展。

　　

大力發(fā)展衛(wèi)計(jì)事業(yè)。安排資金21,120萬元，用于提升全縣醫(yī)療保障水平，促進(jìn)衛(wèi)生及計(jì)劃生育事業(yè)健康發(fā)展。撥付資金7,303萬元用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障體系，完善重特大疾病保障制度。撥付資金1,075萬元，繼續(xù)開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作，進(jìn)一步減輕城鄉(xiāng)困難群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。撥付資金4,300萬元，繼續(xù)落實(shí)國家基本藥物制度、政府購買公共衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、婚前檢查、70歲以上老人免費(fèi)體檢、婦女“兩癌”篩查等補(bǔ)貼政策，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。撥付資金1,491萬元，用于縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣疾控中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和醫(yī)療設(shè)備更新，使醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療應(yīng)急處置能力和醫(yī)療服務(wù)水平得到大幅提升。撥付資金740萬元，用于支付計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)（特）扶、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)支出、孕前優(yōu)生健康檢查支出、村組計(jì)生專干報(bào)酬等計(jì)劃生育專項(xiàng)支出，保障計(jì)劃生育工作的順利開展。

　　

完善社保體系建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，貫徹落實(shí)企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金。撥付資金2,960萬元，用于貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)生活救助、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童幫扶補(bǔ)助、重度殘疾兒童幫扶補(bǔ)助、農(nóng)村五保供養(yǎng)等社會(huì)救助政策。撥付資金330萬元，落實(shí)高齡津貼和長(zhǎng)壽補(bǔ)貼政策，讓老年人共享經(jīng)濟(jì)發(fā)成果，促進(jìn)老年社會(huì)福利事業(yè)和諧健康發(fā)展。撥付資金520萬元，用于社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、敬老院能力建設(shè)、居家養(yǎng)老服務(wù)等項(xiàng)目，完善養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施，全面提升養(yǎng)老服務(wù)能力。撥付資金1,067萬元，持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定補(bǔ)、傷殘軍人撫恤、農(nóng)村60周歲以上退役士兵生活補(bǔ)助、自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金等社會(huì)優(yōu)撫政策的落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害應(yīng)急保障力度，及時(shí)撥付救災(zāi)資金440萬元，用于救災(zāi)物資儲(chǔ)備、受災(zāi)群眾臨時(shí)生活救助、過渡安置及受損道路、溝渠等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的修復(fù)，最大限度的降低災(zāi)害損失。完善創(chuàng)業(yè)扶持政策，加強(qiáng)對(duì)靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持，安排資金830萬元，著力解決就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等特殊群體就業(yè)難題。撥付資金10,308萬元，修建保障性住房156套，棚戶區(qū)改造1,084戶，地質(zhì)害避讓搬遷59戶，著力解決低收入家庭住房難題，改善低收入群體居住條件。

　　

（四）深化改革增活力

　　

堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，積極穩(wěn)妥推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化、信息化管理水平。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，完善政府預(yù)算體系，編制“四本”預(yù)算，逐步建全公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算體制，探索建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。二是全面推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作，擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，不斷提高預(yù)決算信息公開質(zhì)量。按功能分類公開到項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)分類公開到目的要求，縣政府預(yù)決算信息全面公開，全縣139個(gè)預(yù)算單位主動(dòng)在米易縣公眾信息網(wǎng)上公開了2015年部門決算、2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況，提升預(yù)決算信息透明度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。四是深入推進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用績(jī)效。完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)12個(gè)“資金量較大、代表性較強(qiáng)、社會(huì)關(guān)注度高”的重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金5,020萬元，開展部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)縣級(jí)預(yù)算部門支出績(jī)效考評(píng)“全覆蓋”。五是完善國庫集中支付改革，實(shí)現(xiàn)國庫集中支付全覆蓋。完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，逐步將所有財(cái)政資金納入預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)。六是逐步推開政府購買服務(wù)。在去年學(xué)前教育、居家養(yǎng)老試點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)上，今年擴(kuò)大到機(jī)關(guān)事務(wù)管理、城市管理等項(xiàng)目，切實(shí)降低公共服務(wù)成本，提高公共服務(wù)質(zhì)量。

　　

（五）依法理財(cái)強(qiáng)監(jiān)管

　　

堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，依法理財(cái)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，切實(shí)提高財(cái)政管理水平，將財(cái)政監(jiān)督融入財(cái)政管理全過程，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督整體效能，實(shí)施財(cái)政全覆蓋監(jiān)督，確保財(cái)政資金的安全、規(guī)范、有效。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”及省、市“十項(xiàng)”規(guī)定， 大力壓縮會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，努力降低行政運(yùn)行成本。二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政存量資金定期清理制度，加大統(tǒng)籌盤活力度，全年清理收回存量資金1,878萬元，調(diào)整用于重點(diǎn)建設(shè)和民生項(xiàng)目。三是認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)督職能，開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和私設(shè)“小金庫”，會(huì)計(jì)監(jiān)督，“使用公款贈(zèng)送紅包禮金問題”，扶貧資金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金、非稅收入、涉農(nóng)資金等專項(xiàng)檢查，檢查單位71個(gè)，涉及檢查資金101,154萬元。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理制度建設(shè)和資產(chǎn)系統(tǒng)的管理，對(duì)全縣行政事業(yè)單位開展了國有資產(chǎn)清查核實(shí)工作，摸清了家底，夯實(shí)了基礎(chǔ)，增強(qiáng)了對(duì)單位國有資產(chǎn)的配置、使用和處置的監(jiān)督力度；整合優(yōu)質(zhì)、閑置資產(chǎn)，統(tǒng)籌調(diào)劑，保障國有資產(chǎn)保值增值。五是加強(qiáng)對(duì)政府采購、財(cái)政投資評(píng)審等工作的規(guī)范管理，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金支出效益最大化。政府采購立項(xiàng)審批212項(xiàng)，采購預(yù)算總金額18,280萬元、合同價(jià)14,990萬元、節(jié)約資金3,290萬元；評(píng)審政府投資項(xiàng)目68個(gè)，送審金額54,251萬元，審定金額50,213萬元，審減4,038萬元，審減率為7.44%。六是狠抓財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，著力建立一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良的財(cái)政干部隊(duì)伍，形成了風(fēng)清氣正、清正廉潔、務(wù)實(shí)高效的財(cái)政工作氛圍，奮力推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階。

　　

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是率先全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到在財(cái)政運(yùn)行過程中還存在一些困難和不足。一是經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，財(cái)稅增收乏力；二是民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)，收支矛盾突出，財(cái)政支出壓力增大。對(duì)此，我們將高度重視，深入分析原因，積極采取有力措施，努力加以解決。

　　

三、2017年財(cái)政收支預(yù)算草案

　　2017年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以縣第十四屆一次黨代會(huì)精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)縣委決策部署，深刻把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，緊緊圍繞“爭(zhēng)當(dāng)全面建成小康社會(huì)排頭兵”奮斗目標(biāo)，保持發(fā)展定力，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加快推進(jìn)財(cái)政改革，全面提升財(cái)政管理水平；優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量資金，嚴(yán)控行政成本，創(chuàng)新投入機(jī)制，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，完善基本公共服務(wù)體系，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　

2017年預(yù)算編制的基本原則是：一是堅(jiān)持依法依規(guī)、規(guī)范準(zhǔn)確原則。嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》、《稅收征收管理法》、《會(huì)計(jì)法》等財(cái)稅法律法規(guī)。按照預(yù)算管理職責(zé)、預(yù)算編制程序等要求編制預(yù)算，提高預(yù)算編制的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。二是堅(jiān)持全面完整、收支平衡原則。將政府的全部收入和支出納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排，量入為出，收支平衡。三是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)原則。按照全縣年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，有保有壓，保障基本，促進(jìn)發(fā)展。四是堅(jiān)持公開透明、注重績(jī)效原則。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作，細(xì)化公開內(nèi)容，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。

　　

（一）收入預(yù)算草案

　　

綜合考慮2017年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和各項(xiàng)收支增減因素，本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則：

　　

一般公共預(yù)算收入90,710萬元，增長(zhǎng)3%。

　　

政府性基金預(yù)算收入5,000萬元，增長(zhǎng)4.17%。

　　

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（縣級(jí)僅為新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金，下同）收入10,682萬元。

　　

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入330萬元，增長(zhǎng)10%。

　　

（二）支出預(yù)算草案

　　

根據(jù)2017年收入預(yù)算草案，按照“收支平衡”的原則：

　　

一般公共預(yù)算支出126,725萬元（不含上解支出20,900萬元）。

　　

政府性基金預(yù)算支出5,788萬元。

　　

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10,230萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,510萬元。

　　

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出330萬元。

　　

財(cái)政支出按照“保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保必要民生”的支出順序進(jìn)行安排（2016年預(yù)算執(zhí)行及2017年預(yù)算收支安排情況詳見附件）。

　　

（三）平衡情況

　　

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算收入90,710萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入52,746萬元，新增地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,169萬元，收入合計(jì)147,625萬元；一般公共預(yù)算支出126,725萬元，上解支出20,900萬元，支出合計(jì)147,625萬元。

　　

政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算收入5,000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入450萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余338萬元，收入合計(jì)5,788萬元；政府性基金預(yù)算支出5,788萬元。

　　

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10,682萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,058萬元，收入合計(jì)13,740萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10,230萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,510萬元。

　　

國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入330萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出330萬元。

　　

四、完成2017年預(yù)算任務(wù)的主要措施

　　

2017年是全面脫貧、率先全面建成小康社會(huì)的收官之年。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委的決策部署，堅(jiān)定信心，開拓進(jìn)取，不斷探索新形勢(shì)下財(cái)稅工作新思路、新舉措，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。

　　

（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，打造發(fā)展財(cái)政。狠抓財(cái)源建設(shè)，大力促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展。一是繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策。全面落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，進(jìn)一步降低企業(yè)成本，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，支持新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展，支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大。二是依法征管，應(yīng)收盡收。堅(jiān)持以組織收入為中心，進(jìn)一步規(guī)范稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)及重點(diǎn)稅源的跟蹤監(jiān)控力度，及時(shí)掌握稅源動(dòng)態(tài)，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收。三是規(guī)范非稅收入征管。加強(qiáng)非稅收入管理，確保各項(xiàng)非稅收入及時(shí)足額征收入庫。四是全力爭(zhēng)資引項(xiàng)，爭(zhēng)取上級(jí)支持。緊緊圍繞國家投資、產(chǎn)業(yè)政策，加大解析研判力度，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金支持，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，打造民生財(cái)政。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高民生支出比重，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)和諧、健康發(fā)展。一是繼續(xù)加大 “三農(nóng)”投入力度，深入實(shí)施富民強(qiáng)村工程，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，促進(jìn)教育資源合理配置，提高教育質(zhì)量，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。三是完善社會(huì)保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)低保政策，支持社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展，加快保障性安居工程建設(shè)，實(shí)施積極的就業(yè)政策，支持困難群眾就業(yè)創(chuàng)業(yè)。四是促進(jìn)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公共衛(wèi)生投入力度，推進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。五是強(qiáng)力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，加大對(duì)扶貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的支持，為實(shí)現(xiàn)貧困村全部“摘帽”，貧困人口全部脫貧提供財(cái)力保障。

　　

（三）堅(jiān)持依法理財(cái)，打造法治財(cái)政。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)行使權(quán)力，全面提高財(cái)政工作的法制化、規(guī)范化水平。一是進(jìn)一步完善全口徑預(yù)算管理體系，細(xì)化預(yù)算編制，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用、預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算約束。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支，嚴(yán)控預(yù)算追加，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。三是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算信息公開常態(tài)化管理，細(xì)化公開內(nèi)容，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”及一般性支出只減不增，努力降低行政運(yùn)行成本。五是牢固樹立政府性債務(wù)“紅線”意識(shí)和“底線”思維，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性債務(wù)管理，建立政府性債務(wù)償債機(jī)制，切實(shí)防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　

各位代表，新常態(tài)下的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的依法監(jiān)督和大力支持下，認(rèn)真貫徹本次會(huì)議做出的決議，堅(jiān)定信心，迎難而上，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為在全省率先全面建成小康社會(huì)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！