米易縣人民政府

　　

關(guān)于2016年財政決算（草案）的情況報告

　　

（2017年6月26日在米易縣第十八屆人大常委會第五次會議上）

　　

主任，各位副主任，各位委員：

　　

今年1月，縣第十八屆人大二次會議審查批準(zhǔn)了《米易縣人民政府關(guān)于米易縣2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財政預(yù)算草案的報告》。目前，2016年財政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定及縣人大常委會安排，現(xiàn)將2016年財政決算（草案）情況報告如下，請予審議。

　　

一、2016年財政決算情況

　　

2016年，面對經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、全面落實國家減稅降費政策等多重困難疊加的嚴(yán)峻形勢，全縣財政工作在縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對各種困難挑戰(zhàn)，促進縣域經(jīng)濟健康發(fā)展，財政收入穩(wěn)步增長，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，財稅改革穩(wěn)步推進，圓滿完成了各項工作任務(wù)。

　　

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

　　

1.收支情況：2016年，縣級一般公共預(yù)算收入完成88,071萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.23%，同比增收5,935萬元，增長7.23%。其中稅收收入完成56,480萬元，同比減收5,558萬元，下降8.96%；非稅收入完成31,591萬元，同比減收11,493萬元，增長57.18%。全縣一般公共預(yù)算支出完成165,179萬元，同比增支10,666萬元，增長6.9%。

　　

2.平衡情況：2016年縣級一般公共預(yù)算收入88,071萬元，上級補助收入74,035萬元（上級補助收入98,566萬元，上解市級財力24,531萬元，沖抵后為74,035萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54,523萬元（新增債券轉(zhuǎn)貸收入1,423萬元，置換債券轉(zhuǎn)貸收入53,100萬元），動用上年結(jié)余4,378萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入300萬元，收入總計221,307萬元；一般公共預(yù)算支出165,179萬元，上解支出685萬元，債務(wù)還本支出53,100萬元，支出總計218,964萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,343萬元。

　　

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

　　

1.收支情況：2016年，縣級政府性基金預(yù)算收入完成4,800萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.00%，同比減收52,217萬元，下降91.58%；政府性基金預(yù)算支出14,990萬元，同比減支54,667萬元，下降78.48%。

　　

2.平衡情況：2016年，縣級政府性基金預(yù)算收入4,800萬元，上級補助收入4,279萬元，動用上年結(jié)余431萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,900萬元，收入總計15,410萬元；政府性基金預(yù)算支出14,990萬元，上解支出2萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余418萬元。

　　

（三）社會保險基金預(yù)算收支決算情況

　　

2016年，全縣社會保險基金預(yù)算收入9,489萬元（全部為新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金）,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,098萬元，收入總計11,587萬元；社會保險基金預(yù)算支出8,287萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,300萬元。

　　

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

　　

2016年，全縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算收入300萬元；調(diào)出到一般公共預(yù)算300萬元，年終無結(jié)余。

　　

二、地方政府性債務(wù)情況

　　

2016年債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金60,423萬元中，新增地方政府債券資金7,323萬元，用于上報的公益性政府投資建設(shè)項目；置換債券資金53,100萬元，用于置換當(dāng)年到期存量債務(wù)。

　　

三、2016年財政主要工作

　　

（一）抓收入，多措并舉壯財力。一是財政收入穩(wěn)步增長。2016年，全縣一般公共預(yù)算收入完成88,071萬元，同比增收5,935萬元，增長7.23%。二是融資工作成效明顯。積極推進實施政府與社會資本合作（PPP）模式，進一步拓寬融資渠道，引導(dǎo)社會資本參與重大基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)化建設(shè)以及重要產(chǎn)業(yè)投資等建設(shè)。2016年入省級PPP項目庫2個，資金規(guī)模12億元。三是向上爭取資金成效顯著。全力向上爭取政策、項目和資金支持，共到位上級無償專項資金54,717萬元，確保了全縣社會事業(yè)發(fā)展和重點建設(shè)項目的支出需求。

　　

（二）培財源，創(chuàng)新方式助發(fā)展。一是壯大主體財源。全面貫徹落實“營改增”、資源稅改革等稅收減免優(yōu)惠政策，全年減免企業(yè)稅收約1.2億元，充分發(fā)揮財稅體制改革對實體經(jīng)濟的提振作用；全面落實 “一企一策”幫扶措施，簽訂“政銀企”合作協(xié)議12億元，申報“園保貸”項目貸款資金4,900萬元；充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，安排企業(yè)扶持資金2,492萬元，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)加大創(chuàng)新投入，集聚創(chuàng)新要素，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，力促經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，鞏固壯大現(xiàn)有財源。二是培植后續(xù)財源。傾力打造“承千年鄉(xiāng)愁、沐米易時光”康養(yǎng)休閑度假目的地、富足安康幸福園，促進旅游服務(wù)業(yè)健康發(fā)展；舉辦米易花會、米易燈會、元宵焰火晚會等節(jié)慶賽會活動，大力發(fā)展“春賞花、夏避暑、秋品果、冬暖陽”特色康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)，促進休閑游、鄉(xiāng)村游、自駕游等新興旅游業(yè)發(fā)展。

　　

（三）調(diào)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出保民生。堅持把保障和改善民生放在首位，確保民生標(biāo)準(zhǔn)不降、投入力度不減。一是促進“三農(nóng)”持續(xù)發(fā)展。投入扶貧專項資金3.44億元，用于貧困村、貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境改善、基礎(chǔ)設(shè)施改造，為2017年貧困村全部“摘帽”，貧困人口全部脫貧目標(biāo)的實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)；全面落實各項惠農(nóng)強農(nóng)政策，撥付各類惠農(nóng)補貼4,600萬元，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；深化農(nóng)村綜合改革，安排獎補資金1,939萬元，積極推進農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)，進一步提高村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障水平；大力促進農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)等農(nóng)業(yè)標(biāo)桿項目成效顯著，馬鞍山水庫、麻晃引水、土地開發(fā)整理、現(xiàn)代林業(yè)等涉農(nóng)項目加快建設(shè)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。二是促進教育事業(yè)均衡發(fā)展。進一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制及各類教育資助體系，安排資金5,352萬元，用于全面落實各項教育資助政策；安排資金3,913萬元，用于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校建設(shè)，城鄉(xiāng)教學(xué)、就學(xué)條件不斷改善。三是促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。全面落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障體系，提高基本醫(yī)療保障水平。安排資金7,303萬元，用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險，進一步完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障體系，完善重特大疾病保障制度；安排資金1,075萬元，用于開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作，進一步減輕城鄉(xiāng)困難群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)；安排資金4,300萬元，用于落實國家基本藥物制度、政府購買公共衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、婚前檢查、70歲以上老人免費體檢、婦女“兩癌”篩查等補貼政策，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化；安排資金1,491萬元，用于縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和醫(yī)療設(shè)備更新，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)應(yīng)急處置能力和服務(wù)水平大幅提升，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)水平差距逐步縮小。四是促進社會保障體系逐步完善。完善以社會保險、社會救助、社會福利、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置等為主要內(nèi)容的社會保障體系建設(shè)，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革穩(wěn)步推進。完善以低保制度為核心的社會救助體系，加大對弱勢群體的救助力度，安排資金2,960萬元，用于全面落實各項社會救助政策；安排資金330萬元，用于實施高齡補貼和長壽補貼政策，促進老年社會福利事業(yè)和諧健康發(fā)展；安排資金520萬元，用于社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；安排資金10,308萬元，建成保障性住房156套，完成棚戶區(qū)改造1,084戶、農(nóng)村危房改造684戶。

　　

五是促進文體事業(yè)繁榮進步。加大文化體育事業(yè)投入，群眾藝術(shù)節(jié)、廣場舞大賽等群眾文化活動豐富多彩，“村村響、戶戶通”有效覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)電影放映點、數(shù)字圖書館、農(nóng)家書屋、基層組織活動場所、公共體育娛樂設(shè)施逐步完善。

　　

（四）強管理，深化改革增活力。堅持以改革創(chuàng)新為動力，積極穩(wěn)妥推進各項財政改革，努力提升財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。一是深化財稅體制改革。完成“營改增”、資源稅體制改革工作，按照上級安排，完成了中央、省、縣各級間分享級次調(diào)整。二是完善政府預(yù)算管理體系。認(rèn)真貫徹落實新《預(yù)算法》，完善政府預(yù)算體系，編制“四本”預(yù)算，逐步建全公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算體制，加大對政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的銜接與統(tǒng)籌。三是積極推進“陽光財政”建設(shè)。全面推進預(yù)決算信息公開工作，按照“功能分類公開到項，經(jīng)濟分類公開到目”的要求，縣政府預(yù)決算信息全面公開，139個預(yù)算單位均在米易縣公眾信息網(wǎng)上公開了2015年部門決算、2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費使用情況。四是逐步推進預(yù)算績效管理。逐步完善績效評價指標(biāo)體系，在縣級預(yù)算部門支出績效考評“全覆蓋”基礎(chǔ)上，逐步推進預(yù)算管理與目標(biāo)績效相結(jié)合，提高財政資金的使用效益；同時，對 “資金量較大、代表性較強、社會關(guān)注度高”的重點民生項目支出開展績效評價。五是深化國庫管理改革。完善國庫集中支付制度，實行國庫集中支付全覆蓋；試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告，全面、真實反映政府綜合財務(wù)狀況；完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，逐步將所有財政資金納入預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)管理，有效杜絕違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生；嚴(yán)格執(zhí)行財政存量資金定期清理制度，加大統(tǒng)籌盤活力度，調(diào)整用于重點建設(shè)和民生項目。六是加強國有資產(chǎn)管理。加強國有資產(chǎn)管理制度建設(shè)和資產(chǎn)系統(tǒng)的管理，開展全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查核實工作，全面摸清家底。加強對國有資產(chǎn)的配置、使用和處置的監(jiān)督力度，嚴(yán)禁國有資產(chǎn)流失。加強對國有資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)劑力度，盤活閑置資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。七是加強對政府采購及投資評審的監(jiān)管。以節(jié)約財政資金，提高財政資金使用效益為核心，加大對政府采購、政府投資項目的評審監(jiān)管力度，努力實現(xiàn)財政資金支出效益最大化。全縣政府采購立項審批212項，采購預(yù)算總金額18,280萬元、合同價14,990萬元、節(jié)約資金3,290萬元；評審政府投資項目68個，送審金額54,251萬元，審定金額50,213萬元，審減4,038萬元，審減率為7.44%。

　　

（五）帶隊伍，提升干部綜合素質(zhì)。圍繞財政工作中心，創(chuàng)新舉措，切實加強隊伍管理，不斷推進財政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)和行政效能建設(shè)，著力打造“為民、務(wù)實、清廉”的財政形象，認(rèn)真組織開展對新《預(yù)算法》和《會計法》《行政事業(yè)單位會計制度》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)研討和互動交流，不斷提升財政干部綜合素質(zhì)。

　　

在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行中還存在一定的困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是經(jīng)濟下行壓力不減，政策性減收逐步顯現(xiàn)，財政收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)，財政增收十分困難。二是財政支出剛性增長，收支矛盾日益突出。對此，我們將高度重視，深入分析原因，積極采取有力措施，認(rèn)真加以解決，努力使我縣財政工作再上新臺階。