縣十八屆人大常委會 第十五次會議材料（七）

 

關于米易縣2017年財政決算（草案）情況的報告

（ 2018年 7月 26日 在米易縣第十八屆人大常委會第十五次會議上）

米易縣人民政府

 

主任，各位副主任，各位委員：

2018年1月，縣第十八屆人大三次會議審查批準了《米易縣人民政府關于米易縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案的報告》。目前，2017年財政決算已經匯編完成。根據《預算法》相關規定及縣人大常委會安排，現將2017年財政決算（草案）情況報告如下，請予審議。

一、2017年財政決算情況

2017年全縣財政工作在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以提高發展質量和效益為中心，牢固樹立“四個意識”，主動適應經濟發展新常態，積極應對各種困難挑戰，促進縣域經濟健康發展，財政收入實現穩步增長，支出結構持續優化，質量效益明顯提升，社會大局保持穩定，財政改革發展各項工作取得新進展。

（一）一般公共預算收支決算情況

1.收支情況：2017年縣級一般公共預算收入完成92,963萬元，占調整預算的100.44%，同比增收4,892萬元，增長5.55%。其中稅收收入完成71,946萬元，占調整預算的100.41%，同比增收15,466萬元，增長27.38%；非稅收入完成21,017萬元，占調整預算的100.51%，同比減收10,574萬元，下降33.47%。全縣一般公共預算支出完成180,593萬元，同比增支15,414萬元，增長9.33%。

2.平衡情況：2017年縣級一般公共預算收入92,963萬元，上級補助收入83,209萬元，債務轉貸收入72,115萬元，動用上年結余2,343萬元，國有資本經營預算調入330萬元，政府性基金調入310萬元，收入總計251,270萬元；一般公共預算支出180,593萬元，上解支出3,022萬元，債務還本支出65,800萬元，補充預算穩定調節基金403萬元，支出總計249,818萬元，年終結轉結余1,452萬元。

（二）政府性基金預算收支決算情況

1.收支情況：2017年縣級政府性基金預算收入完成36,408萬元，占調整預算的100.01%，同比增收31,608萬元，增長658.5%；政府性基金預算支出44,154萬元，同比增支29,164萬元，增長194.56%。

2.平衡情況：2017年縣級政府性基金預算收入36,408萬元，上級補助收入3,344萬元，動用上年結余418萬元，債務轉貸收入4,580萬元，收入總計44,750萬元；政府性基金預算支出44,154萬元，政府性基金調出資金310萬元，支出總計44,464萬元，年終結轉結余286萬元。

（三）社會保險基金預算收支決算情況

2017年全縣社會保險基金預算收入10,444萬元（全部為城鄉居民基本醫療保險基金）,占預算的97.78%，上年結轉結余3,300萬元，收入總計13,744萬元；社會保險基金預算支出10,352萬元，年末滾存結余3,353萬元。

（四）國有資本經營預算收支決算情況

2017年全縣國有資本經營收入預算收入330萬元；調出到一般公共預算330萬元，年終無結余。

二、2017年財政主要工作

（一）全力籌資聚財，增強財政實力

一是強化收入組織，優化收入結構。2017年全縣一般公共預算收入完成92,963萬元，同比增長5.55%，收入總量在全市三區兩縣中排位第一；一般公共預算收入中稅收占比達77.39%，同比提高13.26個百分點，收入結構不斷優化，連續四個月進入全省75個擴權縣一般公共預算收入質量考核的前十名。二是強化“三爭”工作，增強財政實力。認真研究中央、省、市投入政策導向，全力向上爭取政策、項目和資金支持，全年共爭取到位上級補助資金163,248萬元，有效緩解財政壓力。三是強化存量盤活，提升資金效益。建立存量資金定期清理機制，加強存量資金清理和盤活力度，全年清理盤活存量資金5,372萬元，調整用于民生支出，提升財政資金使用效益。

（二）加強財源培育，促進經濟發展

一是落實減稅降費政策，增強企業發展活力。全面落實國家減稅降費政策，取消、停征、免征行政事業性等收費項目41項，充分發揮“營改增”、資源稅改革等減稅政策對實體經濟的提振作用，有效降低企業成本，增強企業發展活力。二是開展銀政企合作，解決企業資金難題。組織企業與農行攀枝花分行簽訂戰略合作協議，實施財政金融互動企業幫扶政策，幫助企業解決融資難題，促進企業健康發展。三是加大財政扶持力度，支持企業轉型升級。安排企業扶持資金1,686萬元，引導和鼓勵企業加大創新投入，集聚創新要素，增強企業內生發展動力，壯大優勢產業，力促經濟轉型升級。

（三）加大民生投入，促進社會和諧

一是推動“三農”持續發展。投入扶貧專項資金4,238萬元，用于22個扶貧專項，重點支持貧困村貧困戶產業發展、人居環境改善、基礎設施完善，實現貧困村全部“摘帽”，貧困人口全部脫貧目標。建立教育、衛生、產業發展、小額信貸分險四項扶貧基金，給予貧困戶脫貧后續扶持，筑牢脫貧成果。全面落實各項惠民惠補貼政策，積極推進農村產業結構調整，持續推動馬鞍山水庫、麻晃引水、土地開發整理農業基礎設施建設，助推農村發展、農業增效、農民增收。二是推動教育優先發展。按照教育優先的原則，進一步完善城鄉義務教育經費保障機制及各類教育資助體系，全面落實三免兩補、營養餐、學前教育保教費、助學金、獎學金、困難學生免學費等一系列資助政策。加大農村義務教育薄弱學校改造力度，完善教學設備配備，大力改善城鄉教學、就學條件，推動教育事業優先發展。三是推動醫療衛生健康發展。投入資金8,556萬元，用于持續推進基層醫療衛生體制改革和縣級公立醫院綜合改革。投入資金7,774萬元，用于城鄉基本醫療保險，提高基本醫療保障水平。投入資金1,145萬元，全面落實各項衛生服務政策，促進基本公共衛生服務能力的提升。投入資金209 萬元，大力推進縣域衛生信息平臺建設，建立“智慧醫養”服務中心，促進醫療信息化和健康養老服務發展。投入資金880萬元，用于縣人民醫院、縣中醫院、鄉鎮衛生院等基礎設施建設和醫療設備更新，提升醫療衛生機構應急處置能力和服務水平。四是推動文化體育事業蓬勃發展。加大文化體育事業投入，投入資金415萬元，重點支持數字圖書館、基層文化活動場所、公共體育娛樂設施等文化惠民工程建設。投入資金737萬元，著力加強現代公共文化服務體系建設，大力培育“顓頊故里·陽光米易”文化品牌，加快推進顓頊文化主題公園建設，廣泛開展群眾性文化活動，有效提升文化軟實力。投入資金802萬元，專項用于全國文明城市創建，提升城市形象。投入資金1,022萬元，積極開展全民健身運動，大力發展康養健身運動休閑項目。五是推動社會保障體系建設。推進機關事業單位養老保險制度改革，完善城鄉社會救助體系建設，筑牢民生底線，投入資金2,240萬元，用于城鄉低保、城鄉困難群眾臨時救助、五保供養等各項社會救助政策的落實，改善弱勢人群的基本生活條件。投入資金1,315萬元，用于落實各項優撫政策，提升優撫對象的社會尊崇感。投入資金330萬元，用于實施高齡補貼和長壽補貼政策，促進老年社會福利事業和諧健康發展。投入資金1,057萬元，用于就業創業政策的落實，解決就業困難人員、農民工等特殊群體就業難題，增強就業創業服務能力。投入資金12,673萬元，用于棚戶區改造1,239戶，農村危房改造1,050戶等，解決低收入家庭住房難題，改善低收入群體居住條件。

 （四）深化財政改革，提高管理水平。

一是深化預算管理。認真貫徹落實《預算法》，完善政府預算體系，逐步建全公開、透明、規范、完整的預算體制，建立跨年度預算平衡機制，2017年建立預算穩定調節基金403萬元。全面推進財政信息公開工作，實現財政信息公開全覆蓋，主動接受社會監督。推進財政績效管理，對21個“資金量較大、代表性較強、社會關注度高”的重點民生項目開展績效評價，涉及財政資金30,488萬元，提高財政資金使用效益。加強和規范政府性債務管理，建立政府性債務償債機制，切實防范和化解債務風險。二是深化財政監督管理。加大財政監督監管力度，開展對財政扶貧專項資金、社保補助資金等重點資金的檢查，確保資金安全，提升使用績效。開展了會計監督檢查、預決算信息公開情況專項檢查、內部機構監督檢查，著力規范財經秩序。三是深化國庫改革管理。規范財政專戶管理， 2017年撤銷鄉鎮財政專戶26個。持續推進公務卡改革，提高公務卡使用率，全年公務卡刷卡消費同比增長35.99%。完善預算執行動態監控體系，逐步將財政資金全部納入預算執行動態監控系統，規范資金使用。完善支付流程，嚴格按規定辦理預算單位資金支付，保證財政資金安全。四是深化政府投資評審、采購和國有資產的管理。加大對政府投資評審的管理，完成財政投資評審項目90個，送審金額57,639萬元，審定金額54,242萬元，審減3,397萬元，審減率為5.89%。加強政府采購審批管理，政府采購立項審批200項，采購合同金額總計27,675萬元，實際采購金額24,183萬元，節約資金3,492萬元。加強國有資產管理，開展對米投集團國有資產的經營管理、保值增值情況監督檢查，嚴格審批手續，規范資產出租出借和處置行為，嚴防國有資產流失。

（五）加強隊伍建設，提升干部素質。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為主導，圍繞市委市政府“一二三四”工作思路，對標“四個提升”，進一步解放思想，大膽創新，切實加強財政隊伍黨風廉政、行業作風、行政效能建設，樹立“為民、務實、清廉”的財政形象；切實加強政治素養和業務知識能力培訓，不斷提升財政干部綜合素質，提升財政服務質量。

2017年，我縣財政工作雖然取得了一定成績，但是仍存在一定困難。一是政府投資項目的實施與財力緊困之間的矛盾日益突出；二是民生提標擴面、脫貧攻堅等剛性支出不斷增加與財政收入低速增長之間的矛盾逐年增大;三是多年來累積的政府債務集中償還，導致我縣財政舉步維艱。對此，我們將高度重視，深入分析原因，積極采取有力措施，努力確保財政收入穩步增長，為促進縣域經濟健康發展作出新的貢獻。

 

附件：2017年米易縣總決算信息公開表（本級）.xls