縣十八屆人大常委會 第十八次會議材料（三）

 

米易縣人民政府

關于2018年財政預算調整方案情況的報告

（2018年11月27日在縣第十八屆人民代表大會常務委員會第十八次會議上）

米易縣人民政府

 

主任，各位副主任，各位委員：

按照會議安排，受縣人民政府委托，現將我縣2018年財政預算調整方案情況報告如下，請予審議。

一、1-10月財政預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1-10月，縣級一般公共預算收入完成86607萬元，完成年初預算任務的88.73%，同比增收13298萬元，增長18.14%，一般公共預算支出完成159025萬元，同比增支9600萬元，增長6.42%。

（二）政府性基金預算執行情況

1-10月，縣級政府性基金預算收入完成94614萬元，同比增收80200萬元，增長556.40%；政府性基金支出66475萬元，同比增支59831萬元，增長900.53%。

（三）國有資本經營預算執行情況

今年國有資本經營預算收支安排363萬元。1-10月，國有資本經營預算收支均未發生。

二、2018年財政預算調整方案情況

根據1-10月財政預算執行、債券轉貸收入、專項轉移支付等情況，預計今年收支與年初預算相比有較大變化，按照《中華人民共和國預算法》規定，需對年初財政預算進行調整。

（一）一般公共預算調整方案情況

1.收入預算調整方案情況。依據我縣收入形勢和上級轉移支付收入、地方政府一般債券轉貸收入等變動情況，擬將公共預算財力由年初147077萬元調整為208728萬元，調增61651萬元，包括以下方面：

（1）縣級一般公共預算收入由年初97611萬元調整為100010萬元，調增2399萬元。

（2）一般性轉移支付收入由年初36563萬元調整為49273萬元，調增12710萬元。

（3）上級專項轉移支付收入和上年結轉結余由年初9903萬元調整為43110萬元，調增33207萬元。

（4）地方政府一般債券轉貸收入由年初3000萬元調整為6335萬元，調增3335萬元。

（5）從政府性基金預算收入調入10000萬元，彌補公共預算支出缺口。

2.支出預算調整方案情況。按照縣級財力變動情況，擬將支出由年初147077萬元調整為208728萬元，調增61651萬元，調整事項如下：

（1）按照《中華人民共和國預算法》規定，超收縣級一般公共預算收入2399萬元，用于補充預算穩定調節基金。

（2）機關事業單位養老保險上解支出調增268萬元。

（3）一般性轉移支付收入12442萬元，其中專項性質一般性轉移支付9298萬元，按照專項用途安排支出，余下可用財力3144萬元，主要用于機關事業單位人員工資調整、脫貧攻堅、城鄉居民醫療保險提標財政補助等支出。

（4）上級專項轉移支付和上年結轉結余33207萬元，按照專項用途安排支出。

（5）地方政府一般債券轉貸收入3335萬元，按債券專項用途安排支出。

（6）政府性基金預算調入10000萬元，主要用于政府投資建設項目（全響應中心、馬鞍山水庫、城南幼兒園等）及債務還本付息等支出。

（二）政府性基金預算調整方案情況

1.收入預算調整方案情況。受政府性基金收入增加及上級轉移支付收入變動等影響，擬將收入由年初37029萬元調整為131541萬元，調增94512萬元，包括以下方面：

（1）縣級政府性基金預算收入由年初36500萬元調整為130500萬元，調增94000萬元。

（2）上級專項轉移支付收入和上年結轉結余由年初529萬元調整為1041萬元，調增512萬元。

2.支出預算調整方案情況。根據收入變動情況，擬將支出由年初37029萬元調整為131541萬元，調增94512萬元，調整事項如下：

（1）縣級政府性基金預算支出增加84000萬元，主要用于城鎮建設征地拆遷補償、失地農民購買養老保險及過渡安置補助等支出。

（3）政府性基金調出資金10000萬元，用于補充一般公共預算支出。

（2）上級專項轉移支付和上年結轉結余512萬元，均按專項用途安排支出。

（三）國有資本經營預算調整方案情況

國有資本經營預算收支預計均能完成年初目標，不作調整。

三、財政預算執行中重要事項情況

（一）預備費動用情況

擬將年初預算預備費1000萬元，安排用于動物疫病防治、鄉村振興、全國文明城市創建等支出。

（二）地方政府債券轉貸資金使用情況

省財政廳下達地方政府債券轉貸資金6335萬元，分別用于城南幼兒園建設1839萬元，垃圾污水處理1430萬元，易地扶貧搬遷基礎設施建設3066萬元。

（三）置換債券使用情況

省財政廳下達置換債券資金9102萬元，全部用于置換經縣政府同意的到期債務。

（四）存量資金收回使用情況

清理收回存量資金1850萬元，主要用于棚戶區改造等民生項目支出。

（五）預算績效工作情況

1.開展培訓，奠定基礎。組織開展預算績效專題培訓2次， 參訓400余人，強化“花錢必問效、無效必問責”績效理念，為預算績效管理工作順利推進奠定了堅實基礎。

2.開展試點，探索經驗。在全部編制部門整體支出績效目標的基礎上，選取10個部門開展項目支出績效目標編制試點，為全面推行項目支出績效目標編制探索經驗。

3.開展監控，及時糾錯。按績效動態監控試點要求，選取5個部門開展績效運行動態監控試點，及時糾正發現的問題，確?？冃繕说膶崿F。

4.開展評價，提升效益。對資金量大，代表性強、社會關注度高的21個項目開展項目支出績效評價，評價金額45031萬元；開展部門整體支出績效評價，在部門自評全覆蓋基礎上對7個部門開展整體支出績效復評；開展政策績效評價試點，聘請中介機構對1項實施政策進行績效評價。根據績效評價結果優化預算支出管理，不斷提高財政資金使用效益。

5.主動公開，接受監督。將預算績效目標和績效評價結果主動對外公開，接受社會監督。

主任，各位副主任，各位委員，2018年雖然我縣經濟社會發展取得明顯成效，但財政收支形勢依然嚴峻，保障各項決策部署等剛性支出壓力仍然巨大、資金調度十分困難。下一步，我們將在縣委的正確領導下，在縣人大有力監督下，堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持依法理財，努力增收節支，統籌資金調度，大力優化支出結構，努力完成各項目標任務，奮力助推米易經濟高質量發展。