關于米易縣2020年財政預算調整方案情況的報告

　　（2020年12月30日在米易縣第十八屆人民代表大會常務委員會第四十二次會議上）

　　縣人民政府

　　主任，各位副主任，各位委員：

　　根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》規定，按照會議安排，現將我縣2020年財政預算調整方案情況報告如下，請予審議。

　　一、2020年1-11月財政預算執行情況

　　（一）一般公共預算執行情況

　　1-11月，縣級一般公共預算收入完成106,986萬元，占年初預算的96.11%，同比增收8,301萬元，增長8.41%；一般公共預算支出完成173,704萬元，同比減支2,980萬元，下降1.69%。

　　（二）政府性基金預算執行情況

　　1-11月，縣級政府性基金預算收入完成83,475萬元，占年初預算的137.98%，同比減收5,667萬元，下降6.36%；政府性基金預算支出83,344萬元，同比增支3,028萬元，增長3.77%。

　　（三）國有資本經營預算執行情況

　　今年國有資本經營預算收支安排440萬元。1-11月，國有資本經營預算收支均未發生。

　　二、2020年財政預算調整方案

　　根據全縣2020年1-11月財政預算執行情況、債券轉貸收入、專項轉移支付增加等情況，預計全年收支與年初預算相比有較大變化，按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》規定，提出如下調整方案。

　　（一）一般公共預算調整方案

　　1．收入預算調整方案。依據全縣收入形勢和上級轉移支付收入、地方政府一般債券轉貸收入等變動情況，擬將公共預算財力由年初141,397萬元調整為306,839萬元，調增165,442萬元，包括以下方面：

　　（1）縣級一般公共預算收入由年初111,318萬元調整為112,390萬元，調增1,072萬元。

　　（2）一般性轉移支付收入由年初26,514萬元調整為113,404萬元，調增86,890萬元。

　　（3）上級專項轉移支付收入和上年結轉結余由年初2,703萬元調整為18,831萬元，調增16,128萬元。

　　（4）地方政府一般債券轉貸收入新增32,838萬元。

　　（5）調入資金增加28,514萬元，其中政府性基金預算調入18,000萬元，教育衛生收費調入10,514萬元。

　　2．支出預算調整方案。按照縣級財力變動情況，擬將支出由年初141,397萬元調整為306,839萬元，調增165,442萬元，調整事項如下：

　　（1）按照《中華人民共和國預算法》規定，增收的縣級一般公共預算收入1,072萬元，安排用于基本養老保險基金缺口上解、機關事業單位人員工資調整。

　　（2）一般性轉移支付收入86,890萬元，其中專項性質一般性轉移支付68,326萬元，按照專項用途安排支出；特殊轉移支付8,695萬元，主要用于疫情防控、低保特困人員供養、村社干部報酬、干部體檢、高齡津貼、稻糧輪換價差、農業保險等；均衡性轉移支付直達資金2,176萬元，主要用于脫貧攻堅普查、第七次人口普查、東客站建設；余下可用財力7,693萬元，主要用于機關事業單位人員工資調整、脫貧攻堅、鄉村振興等方面支出。

　　（3）上級專項轉移支付16,128萬元，按照專項用途安排支出。

　　（4）地方政府一般債券轉貸收入32,838萬元，按債券專項用途安排支出。

　　（5）調入資金增加28,514萬元安排方向：政府性基金預算調入18,000萬元，主要用于鄉村振興、政府投資建設等支出；教育收費調入對口用于米易縣高級中學相關支出；衛生收費調入對口用于各醫院相關支出。

　　（二）政府性基金預算調整方案

　　1．收入預算調整方案。受政府性基金收入增加及上級轉移支付收入變動等影響，擬將收入由年初60,793萬元調整為120,834萬元，調增60,041萬元，包括以下方面：

　　（1）縣級政府性基金預算收入由年初60,500萬元調整為105,060萬元，調增44,560萬元。

　　（2）上級專項轉移支付收入和上年結轉結余由年初293萬元調整為1,174萬元，調增881萬元。

　　（3）新增抗疫特別國債6,600萬元。

　　（4）地方政府專項債券轉貸收入新增8,000萬元。

　　2．支出預算調整方案。根據收入變動情況，擬將支出由年初60,793萬元調整為120,834萬元，調增60,041萬元，調整事項如下：

　　（1）縣級政府性基金預算安排支出增加26,560萬元，主要用于征地拆遷補償、失地農民社保及過渡安置補助等支出。

　　（2）政府性基金預算收入調出18,000萬元，用于補充一般公共預算支出。

　　（3）上級專項轉移支付881萬元，按專項用途安排支出。

　　（4）新增抗疫特別國債和地方政府專項債券轉貸收入14,600萬元，按專項用途安排支出。

　　（三）國有資本經營預算調整方案

　　國有資本經營預算收支預計均能完成年初目標，不作調整。

　　三、財政預算執行中重要事項情況

　　（一）預備費動用情況

　　擬將年初預算預備費1,250萬元安排用于防汛減災應急搶險、動物疫病防治、鄉村振興、全國文明城市創建等支出。

　　（二）抗疫特別國債資金使用情況

　　省財政廳下達我縣抗疫特別國債6,600萬元，安排用于抗疫相關支出359萬元、疾控中心核酸實驗室改造240萬元、醫療衛生信息化建設1,500萬元、發熱門診建設130萬元、醫療設備購置3,921萬元、高標準農田建設450萬元。

　　（二）地方政府新增債券轉貸資金使用情況

　　省財政廳下達我縣地方政府新增債券轉貸資金10,535萬元，其中一般債券轉貸資金2,535萬元，用于白楠路等公路建設2,335萬元、森林草原防滅火應急設施設備200萬元；專項債券轉貸資金8,000萬元，用于縣醫院建設5,000萬元、丙海樞紐工程3,000萬元。

　　（三）再融資債券使用情況

　　省財政廳下達我縣再融資債券30,303萬元，全部用于償還到期一般債券。

　　（四）存量資金收回使用情況

　　清理收回存量資金3,600萬元，主要安排用于民生支出、消化暫付款等。

　　主任、各位副主任、各位委員，2020年是全面建成小康社會和“十三五”收官之年，全縣財政工作在縣委的堅強領導下，在縣人大的監督指導下，取得了較好的成績，但還存在收入總量較小、剛性支出負擔較重、財政平衡難度較大、資金使用效益有待提高等問題。下一步工作中，我們將充分發揮財政職能作用，為傾力建設“一城三區三基地”，奮力奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利、助推米易縣經濟社會高質量發展貢獻積極力量！