（2021年12月30日在米易縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第一次會(huì)議上）

　　

縣人民政府

 

　　主任，各位副主任，各位委員：

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《中華人民共和國各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》規(guī)定，按照會(huì)議安排，現(xiàn)將我縣2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

　　一、2021年1-11月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

　　1-11月，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入完成119,821萬元，完成年初預(yù)算的101.4%，同比增收12,835萬元，增長12%；一般公共預(yù)算支出完成183,458萬元，同比增支9,754萬元，增長5.62%。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

　　1-11月，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成13,626萬元，占年初預(yù)算的16.31%，同比減收69,849萬元，下降83.69%；政府性基金預(yù)算支出69,348萬元，同比減支13,996萬元，下降16.79%。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

　　今年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排465萬元。1-11月，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均未發(fā)生。

　　二、2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

　　根據(jù)全縣2021年1-11月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、債券轉(zhuǎn)貸收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加等情況，預(yù)計(jì)全年收支與年初預(yù)算相比有較大變化，按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定，提出如下調(diào)整方案。

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整方案。依據(jù)全縣收入形勢(shì)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入等變動(dòng)情況，擬將一般公共預(yù)算總收入由年初177,583萬元調(diào)整為276,274萬元，調(diào)增98,691萬元，包括以下方面：

　　（1）縣級(jí)一般公共預(yù)算收入由年初118,160萬元調(diào)整為121,530萬元，調(diào)增3,370萬元。

　　（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入由年初28,125萬元調(diào)整為87,397萬元，調(diào)增59,272萬元。

　　（3）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余由年初3,865萬元調(diào)整為19,874萬元，調(diào)增16,009萬元。

　　（4）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入新增20,616萬元。

　　（5）教育衛(wèi)生收費(fèi)調(diào)入資金減少718萬元。

　　（6）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金142萬元

　　2.支出預(yù)算調(diào)整方案。根據(jù)收入變動(dòng)情況，按照“收支平衡”的原則，擬將支出總計(jì)由年初177,583萬元調(diào)整為276,274萬元，調(diào)增98,691萬元，調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　（1）增收的縣級(jí)一般公共預(yù)算收入3,370萬元，安排用于縣級(jí)民生支出、鄉(xiāng)村振興、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口上解。

　　（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加59,272萬元，其中專項(xiàng)性質(zhì)一般性轉(zhuǎn)移支付57,638萬元，按照專項(xiàng)用途安排支出；財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付1,634萬元，主要用于村社干部報(bào)酬、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等方面支出。

　　（3）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付16,009萬元，按照專項(xiàng)用途安排支出。

　　（4）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入20,616萬元，按債券專項(xiàng)用途安排支出。

　　（5）教育衛(wèi)生收費(fèi)調(diào)入資金減少718萬元，對(duì)應(yīng)減少支出718萬元。

　　（6）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定基金142萬元，安排用于教育設(shè)備設(shè)施更新完善。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整方案。受縣級(jí)政府性基金收入減少及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入變動(dòng)等影響，擬將政府性基金預(yù)算總收入由年初83,655萬元調(diào)整為86,219萬元，調(diào)增2,564萬元，包括以下方面：

　　（1）縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入由年初83,520萬元調(diào)整為50,050萬元，調(diào)減33,470萬元。

　　（2）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余由年初135萬元調(diào)整為1,769萬元，調(diào)增1,634萬元。

　　（3）地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入新增34,400萬元。

　　2.支出預(yù)算調(diào)整方案。根據(jù)收入變動(dòng)情況，擬將支出總計(jì)由年初83,655萬元調(diào)整為86,219萬元，調(diào)增2,564萬元，調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　（1）因今年土地出讓收入大幅下降，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入減少33,470萬元，對(duì)應(yīng)安排的支出減少33,470萬元。

　　（2）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1,634萬元，按專項(xiàng)用途安排支出。

　　（3）地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入34,400萬元，按專項(xiàng)用途安排支出。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計(jì)均能完成年初目標(biāo)，不作調(diào)整。

　　三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中重要事項(xiàng)情況

　　（一）預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況。

　　擬將年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)1,550萬元安排用于防汛減災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)、新冠肺炎疫情防控、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口上解等支出。

　　（二）地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金使用情況。

　　省財(cái)政廳下達(dá)我縣地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金36,800萬元，其中一般債券轉(zhuǎn)貸資金2,400萬元，用于農(nóng)田水利建設(shè)1,215萬元、消防應(yīng)急救援能力提升300萬元、白坡災(zāi)后恢復(fù)重建885萬元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金34,400萬元，用于棚戶區(qū)改造21,400萬元、大草壩標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)3,500萬元、一枝山渣場建設(shè)1,000萬元、丙海水利樞紐工程3,000萬元、前進(jìn)渠5,500萬元。

　　（三）再融資債券使用情況。

　　省財(cái)政廳下達(dá)我縣再融資債券18,216萬元，全部用于償還到期一般債券。

　　（四）存量資金收回使用情況。

　　清理收回存量資金10,101萬元，主要安排用于彌補(bǔ)政府性基金預(yù)算收入短收造成的支出缺口。

　　主任、各位副主任、各位委員，2021年是“十四五”開局之年，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，取得了一定的成績。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問題：財(cái)源結(jié)構(gòu)單一、收入規(guī)模較小，剛性支出負(fù)擔(dān)較重、財(cái)政平衡難度較大，財(cái)政改革任務(wù)艱巨、資金使用效益有待提高等。下一步工作中，我們將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，聚焦市委推動(dòng)“三個(gè)圈層”聯(lián)動(dòng)發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心城市決策部署，緊扣市委對(duì)米易提出的“獨(dú)立成市”發(fā)展新定位新要求，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)高效能治理、創(chuàng)造高品質(zhì)生活為導(dǎo)向，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，為米易縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和高效能治理貢獻(xiàn)積極力量！