一、績效目標分解下達情況

　　2023年，上級下達我縣福利彩票公益金共計632.5萬元，其中：老年人福利項目597萬元、殘疾人福利項目20萬元、兒童福利項目15.5萬元。按照資金下達文件要求和中央對地方專項轉移支付績效目標管理相關規定，我縣按時填報了區域績效目標報財政局。根據實際，中央彩票公益金專項轉移支付項目資金591萬元、中央彩票公益金資金41.5萬元。

　　《財政廳 民政廳關于提前下達2023年中央財政福彩公益金的通知》（川財社〔2022〕192號）文件下達2023年中央福利彩票公益金591萬元（提檔升級農村公辦養老機構床位護理560萬元，精神障礙社區康復發展20萬元，福彩圓夢“孤兒助學”工程11萬元）。

　　《財政廳 民政廳關于提前下達2023年省級養老服務業發展補助資金的通知》（川財社〔2022〕193號）文件下達2023年省級財政養老業服務業發展補助資金37萬元（特殊困難老年人適老化改造7萬元，老年人認知障礙友好社區試點15萬元，養老服務發展定向財力轉移支付15萬元）。

　　《財關于下達2023年省級財政福彩公益金資金的通知》（川財社〔2023〕57號）文件下達2023年孤兒和事實無人撫養兒童助學4.5萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　我縣在收到中央、省級彩票公益資金后，及時完成資金請示工作，并按照有關政策足額落實到項目上，資金到位率100%。

　　（二）項目資金使用情況分析

　　1.兒童福利類項目

　　（1）2023年中央彩票公益金：“福彩圓、夢孤兒助學”工程資金11萬元。

　　（2）2023年省級彩票公益金：孤兒和事實無人撫養兒童助學補助4.5萬元。

　　2.老年福利項目

　　（1）2023年中央彩票公益金：用于農村公辦養老機構護理能力提升改造560萬元。主要用于米易縣南部丙谷中心敬老院護理能力提升改造項目240萬元，米易縣北部灣丘中心敬老院護理能力提升改造項目320萬元。

　　（2）2023年省級彩票公益金：2023年省級財政養老服務業發展補助資金37萬元。主要用于老年認知障礙友好社區試點項目15萬元，特殊困難老年人家庭適老化改造7萬元，養老服務發展定向財力轉移支付-米易縣河西老年認知障礙友好社區試點項目15萬元。

　　3.殘疾人福利項目

　　中央福利彩票公益金：精神障礙社區康復發展20萬元；用于米易縣丙谷觀音閣社區精神障礙社區康復服務發展補助。

　　（三）資金投入情況分析

　　1. 兒童福利

　　2023年“福彩圓夢、孤兒助學”工程11萬元，按照文件要求對孤兒助學工程的申請、確認和發放，進行嚴格審核，為已被認定為孤兒身份、年滿 18周歲后在普通全日制本科學校、普通全日制專科學校、高等職業學校等高等院校及中等職業學校就讀的中專、大專、本科學 生和碩士研究生，發放每人每學年資助標準為10000元助學金，資助時限為孤兒入學就讀期間。

　　2023年孤兒和事實無人撫養兒童助學4.5萬元：按照文件要求對孤兒助學工程的申請、確認和發放，進行嚴格審核，為已被認定為孤兒身份、年滿 18周歲后在普通全日制高中生，發放每人每學年資助標準為1200元助學金，資助時限為孤兒入和事實無人撫養兒童入學就讀期間。

　　2.老年人福利項目

　　農村公辦養老機構護理能力提升改造560萬元：為提升農村公辦養老機構護理能力，提升養老機構服務質量，不斷滿足人民群眾日益增長的養老服務需求，按照有關文件要求及結合米易縣實際情況，240萬元用于對米易縣南部丙谷中心敬老院150張床位進行護理能力提升進行改造，320萬元米易縣北部灣丘中心敬老院200張床位進行護理能力提升進行改造。

　　老年認知障礙友好社區試點項目15萬元：用于老年認知障礙友好社區試點，老年認知障礙友好社區試點項目已完成篩查測評2186人，正在對不少于120名服務對象開展為期6個月的全程認知干預服務。項目完成并通過驗收合格后將按照合同約定一次性撥付項目資金。

　　特殊困難老年人家庭適老化改造7萬元：用于70戶特殊困難老年人家庭適老化改造等完成并投入使用，并完成資金支付。

　　養老服務發展定向財力轉移支付15無萬元：用于灣丘敬老院廚房操作改造、社會救助和福利中心堡坎建設。

      3.殘疾人福利項目：精神障礙社區康復發展20萬元用于米易縣丙谷觀音閣社區精神障礙社區康復服務發展補助場地建設；對全鎮精神障礙人員144人進行入戶摸排；通過康復培訓參加“農療康復”2人；制作社會倡導宣傳片；.參加組織“公益義賣”1場，；鏈接社會資源，為66人次精神康復學員送物資。

　　（四）總體績效目標完成情況分析

　　我局嚴格遵循福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨，按照“統籌中央和省級資金，一個盤子總體平衡”的基本思路，依據“統籌規劃、突出重點，權責明確、分級負責，依法管理、規范使用，公開透明、監督問效”的原則，重點支持社會養老服務體系建設項目，優先支持社會福利設施建設以及殘疾人、孤兒、特殊困難群體直接受益的項目，通過實施彩票公益金轉移支付項目，建成了一批民政公共服務設施，增強了服務能力，擴展了服務內容，提升了廣大困難群眾的幸福感、獲得感和安全感。

　　2022年為11名發放孤兒助學工程資金8.49萬元。

　　農村公辦養老機構護理能力提升改造：米易縣南部丙谷中心敬老院護理能力提升改造項目：主要對丙谷敬老院150張床位進行提升改造，改造范圍：房間內裝設呼叫系統，安裝空調及電視，衛生間（含淋浴）改造，打造園林綠化，院內設立康復室及醫療室，購置護理型床位等。以此提升米易縣南部丙谷中心敬老院院民居住環境及提升護理能力，完成工程資金233.63萬元，剩余資金6.37萬元質量保證金待到2024年質量保證期到后支付。。

　　農村公辦養老機構護理能力提升改造560萬元：米易縣北部灣丘中心敬老院護理能力提升改造項目：主要對灣丘敬老院200張床位進行提升改造，改造范圍：更換院民宿舍門，院民宿舍內改造，院民衛生間改造，還對樓梯、樓道等進行亮化，裝設呼叫系統，院內設立康復室及醫療室等，對敬老院院內園林綠化進行打造。以此提升米易縣北部灣丘中心敬老院院民居住環境及提升護理能力改造項目于2023年11月完工經過驗收并投入使用，完成工程資金47.71萬元，待施工方支付手續完善后，支付剩余資金。

　　2023年養老服務業發展定向財力轉移支付15萬元：用于灣丘敬老院廚房操作改造、社會救助和福利中心堡坎建設，完成資金投入9.92萬元，剩余資金待社會救助和福利中心堡坎建設完成驗收合格后支付。

　　特殊困難老年人家庭適老化改造7萬元：為全縣70人特殊困難老年人家庭每戶平均1000元的適老化改造補助，改造已完成并投入使用，完成資金支付。

　　（五）績效指標完成情況分析

　　 1.產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標。2022年發放大中專在校孤兒助學工程11人，高中在校孤兒及事實無人撫養兒童37人，農村公辦養老機構護理能力提升改造2所，特殊困難老年人家庭適老化改造70戶，老年認知障礙友好社區試點項目1個，精神障礙社區康復發展1個，

　　（2）質量指標。護理型床位驗收合格率指標為100%，當年實際完成項目驗收合格率為100%，達到設計標準和要求，經費使用合規率達100%。減輕讀書孤兒監護人家庭經濟負擔。

　　（3）時效指標。孤兒助學工程按月發放率100%，經費下撥時間達率100。項目按實施方案如期完成率100%。

　　（4）成本指標。2023年福利彩票公益金632.5萬元。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）社會效益。明顯減輕讀書孤兒監護人家庭經濟負擔，提升老年人日益增加養老服務需求。

　　（2）可持續影響。對讀書孤兒實行動態管理，滿18周歲在校就讀孤兒繼續享受，資助孤兒長期求學。提升養老服務能力和水平，不斷提高福彩公益金社會影響力。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。受助孤兒滿意度≥98%；

　　老年人滿意度≥90%；社區群眾滿意度90%；受保護未成年人滿意度90%。

　　（六）項目資金管理情況分析

　　按《四川省省本級福利彩票公益金使用管理辦法》遵循福彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨，主要用于資助：

　　1.老年人福利類項目。用于符合宗旨的養老服務業發展項目。

　　2.兒童福利類項目。用于大中專在校孤兒助學及高中在校孤兒及事實無人撫養兒童助學，。

　　3.殘疾人事業項目。組織居家服務，組織社區康復活動組織家屬減壓。

　　我縣福利彩票公益金保證了專款專用。體現了“公平、公正、公開”原則。嚴格按照“誰使用、誰管理、誰負責”的要求實行歸口管理。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）偏離績效目標的原因分析

　　2023年彩票公益金安排的支出專項轉移支付部分項目尚未完成，與年初確定的績效目標尚有一定差距，主要原因有：

　　1.有部分項目資金支付較慢。2023年度中央福彩公益金當年下達指標支付進度為50.9%，有服務項目和建設項目支付較慢。

　　2.具體項目公示質量有待提升。部分縣級民政部門沒有開展福彩公益金公示或公示信息不完整，福彩公益金社會影響力仍需持續提升，廣泛接受社會監督不夠。

　　（二）下一步改進措施

　　1.將認真貫徹落實省有關彩票公益金管理制度，進一步規范和加強彩票公益金支出項目、資金分配和使用管理。

　　2.加大宣傳力度，拓寬宣傳渠道，多形式開展政策宣傳;指導鄉鎮人民政府（街道辦事處）通過家庭巡防等方式主動了解社會散居孤兒家庭、生活、就學情況中遇到的問題，疏導孤兒心理壓力,鼓勵孤兒讀完大學。并及時將符合條件的孤兒納入“助學工程”,。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　我縣將在門戶網站公開本次績效自評情況。

　　五、其他需要說明的問題

　　由于很多孤兒不想曝光自己的孤兒身份，放棄主動申請救助，導致救助工作面較窄。

      2023年轉移支付區域（項目）績效目標自評表.xls