米易縣交通運輸局關于2019年部門預算編制的說明
來源：米易縣交通運輸局 發布時間：2019-04-11 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、主要職責
1.貫徹執行國家有關交通運輸行業的方針政策和法律法規，貫徹執行省地方性法規規章、交通運輸行業規劃、政策和規范性文件。組織擬訂并監督實施公路、水路等行業發展戰略、政策，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃。
2.負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制；指導公路、水路行業有關體制改革和機制轉換工作；參與擬訂物流行業發展戰略和規劃。
3.承擔道路、水路交通運輸市場監管責任，組織實施并監督執行道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范；指導城鄉客運管理工作，指導出租汽車行業管理工作；會同有關部門制定運輸價格。
4.承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸的監督管理工作；負責船員管理相關工作；指導水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。
5.負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、財政資金安排，按照程序報批國家、省、市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。指導交通運輸行業審計工作。
6.承擔公路、水路建設市場監管責任。組織實施并監督執行公路、水路工程建設相關政策、制度、技術標準，組織協調公路、水路有關重點工程建設，負責工程質量、安全生產監督管理工作；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護；按規定負責港口規劃和港口岸線使用管理工作，指導交通運輸行業特許經營管理，會同有關部門組織實施交通運輸行業職業資格管理工作。
7.指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調國家、省、市重點物資、危險貨物運輸和應急客貨運輸，負責全縣干線路網運輸監測和協調；組織協調地方交通戰備工作，承擔國防動員有關工作。
8.指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
9.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
10.承辦縣政府交辦的其他事項。
二、基本情況
米易縣交通運輸局機關核定共有行政編制9名，工勤編制1名，實有在職人員8人,機關內設辦公室、法規安全股、交通建設和運輸綜合管理股3個股室。有下屬單位5個，分別為：縣地方海事處（共有參公編制8名，實有在職人員5名，事業編制5名，實有在職人員5名）、縣運管所（共有參公編制11名，實有在職人員11名）、縣路政所（共有參公編制8名，實有在職人員8名）、縣農村公路建設辦公室（共有事業編制7名，實有在職人員7名）、縣公路養護隊（共有事業編制5名，實有在職人員3名），退休人員17人；米易縣交通運輸局局機關車輛編制0輛，實有車輛0輛，米易縣公路路政管理所車輛編制1倆，實有車輛1輛，米易縣公路養護隊車輛編制1倆，實有車輛1輛。
三、2019年主要工作任務
2019年，我局的目標任務是：完成固定資產投資2.5億元，改造農村公路76公里,完成公路安保工程238公里。
（一）認真做好交通規劃工作
深入調研，統籌謀劃，結合“四好農村路”建設、鄉村振興戰略、天府旅游名縣創建、脫貧攻堅等工作，修訂完善符合米易實際的交通發展規劃。
（二）加強重點項目建設
1.實施續建項目。（1）汽車城建設項目；（2）新汽車客運站建設；（3）白楠路改善提升工程40公里；（4）坊田大橋、撒蓮大橋、打中路3座危橋拆除重建工程。
2.實施新建項目。（1）黃草至白凹公路建設工程16.1公里；（2）村道公路建設20公里；（3）農村公路安保工程239公里；（4）東方太陽谷景觀大道1公里建設；（5）撒蓮道路建設1.47公里。
（三）提高交通服務能力
1.服務民生保暢通。切實完善管護措施，建立交通主抓、部門結合、分級負責、全民參與、管理有序的養護管理新機制。加強城市公交基礎設施建設，提升城市公交檔次，逐步更換新能源公交車。
2.常抓不懈抓整治。一是加大路面治理和源頭治理力度。二是加強道路交通、水上交通和建設施工工地安全日常監管工作。三是嚴厲打擊非法營運行為，規范客運市場秩序。
四、收支預算總體情況
2019年米易縣交通運輸局收入預算總額為682.55萬元，其中：工資福利支出497.27萬元，日常公用支出81萬元，對個人和家庭的補助支出16.15萬元，項目支出88.13萬元，較2018年預算總額761.85萬元下降10.41%，主要原因是項目支出減少。
五、支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的全縣交通事業發展工作。
基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出，是用于保障米易縣交通運輸局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
交通運輸支出682.55萬元，主要用于單位為職工發放工資、繳納養老保險和社保單位部分繳款；單位日常辦公費、水電費、公務接待費、公務用車運行及維護費等日常公用經費；公務交通補貼、人員培訓費及差旅費、開展安全專項檢查和日常源頭安全檢查監管及其他道路運輸支出。
六、“三公”經費預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數11.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.1萬元，公務用車購置及運行維護費9.7萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費9.7萬元）。
（一）因公出國（境）經費（沒有該項支出，也需公示本項）
2019年根據安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2018年預算持平，主要原因是無計劃，則相應經費無。
（二）公務接待費
2019年安排公務接待費預算2.1萬元，與2018年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車購置及運行維護費9.7萬元，其中：運行維護費9.7萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算增長79.62%，主要原因擴權強縣增加與省級部門工作聯系，增加了預算車輛。
七、機關運行經費安排情況說明
2019年我單位共安排機關運行經費81萬元（其中辦公費等52.1萬元，主要用于單位日常辦公費開支、郵電費開支、差旅費、福利費開支等；公務接待費2.1元，主要用于單位日常公務接待；公務用車運行維護費9.7萬元，主要用于單位公務用車日常運行及維護開支；其他交通費用13.8萬元；其他商品和服務支出3.31萬元）。
八、政府采購安排情況說明
2019年我單位未申報年初政府采購預算。
九、對專業性較強的名詞進行解釋
1.部門預算。通俗地說就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據國家有關政策的規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。
2.財政預算撥款收入是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區財政核撥給單位的財政預算資金。
3.三公經費是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。
4.機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
5.基本支出是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.政府采購是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
8.一般公共預算是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
9.政府性基金預算是指國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
10. 社會保障和就業支出是指單位含下屬部門用于基本養老保險繳費，職業年金繳費支出。
11. 醫療衛生與計劃生育支出是指單位含下屬部門用于在職人員醫療保障繳費支出。
12.住房保障支出是指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。
十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明
米易縣交通運輸局2019年交通建設項目推動經費（含四好農村公路創建工作經費）10萬元，預計全年經費開支10萬元，能有效保證交通建設前期工作開展，加強交通建設管理，加快交通建設發展；養護人員專項經費30.44萬元，主要用于全縣道路養護人員經費支出，確保養護人員隊伍穩定；路政所編外聘用人員專項經費27.87萬元，主要用于路政所編外人員工資福利支出；物業管理服務費19.82萬元，主要用于全年辦公區域物業管理工作。
十一、國有資產占用情況說明
2019年年初我單位國有資產占有總量為5311.91萬元，其中流動資產5246.83萬元，固定資產65.08元。
