四川省米易縣地方海事處關于2019年部門預算編制的說明
來源：米易縣交通運輸局 發布時間：2019-04-11 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數： 0
2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規定，現將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:
一、主要職責
宣傳、實施國家和省有關水上交通安全管理的法律、法規、規章和方針、政策、標準、規范；實施水上交通安全目標管理制度、安全責任制度及安全責任追究制度；指導、督促相關單位建立健全和落實水上交通安全生產和安全管理責任制度；組織水上交通安全隱患排查及督促整治工作；負責職責范圍內通航水域的水上交通安全監督管理工作；管理和保護航道、港口及其設施，依法制止、處理各種侵占、破壞航道、港口及其設施的行為；法律、法規、規章規定的其他水上交通安全監督管理職責；完成上級政府及主管部門交辦的其他工作任務。
二、基本情況
我單位為參照公務員管理的事業單位，屬縣財政一級預算單位，單位核定編制8名，現有在職人員5名（其中參公人員3名，工勤人員2名）；有下設米易縣得石、白坡海事所2個全額撥款事業單位，核定編制分別為2名、3名，現有在職人員分別為2名、3名；單位核定執法執勤用車1輛，實有1輛。
三、2019年主要工作任務
- 做好全縣水上運輸和水上安全管理工作；
- 做好對轄區水域內的水運企業、有船鄉鎮船舶安全管理站的業務指導工作；
- 做好重點節假日運力調配和水上安全巡查工作；
- 做好全年各項專項安全檢查、整治工作；
- 做好轄區水域環境保護宣傳和整治工作。
四、收支預算總體情況
2019年我單位收入預算總額為178.94萬元，其中：工資福利支出146.08萬元，日常公用支出22.02萬元，對個人和家庭的補助支出0.84萬元，項目支出10萬元，較2018年預算增長15.36，主要原因一是人員工資和目標獎預算金額增加導致工資福利支出預算資金增加，二是日常公用支出預算資金增加。
五、支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常水上交通安全管理工作任務以及本單位承擔的全縣水上交通運輸事業發展工作。
基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出，是用于保障米易縣地方海事處為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于日常巡航、應急物資儲備、安全管理等專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）交通運輸支出178.94萬元，主要用于單位為職工發放工資、繳納養老保險和社保單位部分繳款；單位日常辦公費、水電費、公務接待費、公務用車運行及維護費等日常公用經費；巡航及安全管理費用主要用于對轄區安寧河流域、二灘庫區水域日常水上交通安全巡查、隱患整治、水上交通應急救援指揮及救援等工作任務。
六、“三公”經費預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數5.1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費4.1萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.1萬元）。
（一）因公出國（境）經費（沒有該項支出，也需公示本項）
2019年根據工作安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2018年預算持平。
（二）公務接待費
2019年安排公務接待費預算1萬元，較2018年預算下降60%，主要原因是落實中央八項規定，壓縮公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車購置及運行維護費4.1萬元，其中：運行維護費4.1萬元，車輛購經費0萬元，較2018年預算增長57.69%，主要原因擴權強縣增加與省級部門工作聯系公務用車次數、轄區安全監管工作任務重增加了執法車用車頻率。
七、機關運行經費安排情況說明
2019年機關運行經費22.02萬元，主要用于辦公費、郵電費、差旅費、福利費、水電費、其他交通費用等支出。
- 政府采購安排情況說明
我單位2019年無政府采購安排情況。
九、對專業性較強的名詞進行解釋
1.部門預算。通俗地說就是一個部門一本預算。它是由政府各部門依據國家有關政策的規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。
2.財政預算撥款收入是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區財政核撥給單位的財政預算資金。
3.三公經費是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。
4.機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
5.基本支出是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.政府采購是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
8.一般公共預算是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
9.政府性基金預算是指國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
10. 社會保障和就業支出是指單位含下屬部門用于基本養老保險繳費，職業年金繳費支出。
11. 醫療衛生與計劃生育支出是指單位含下屬部門用于在職人員醫療保障繳費支出。
12.住房保障支出是指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。
十、重點項目的績效目標等預算績效情況說明
（一）2019年項目支出績效目標：2019年我單位安排項目支出（巡航及安全管理經費）10萬元，年度目標是該項目支出能有效維護安全水上交通秩序，全面開展水上交通安全管理工作，力爭全年轄區水域無水上交通安全管理事故發生。
（二）2019年部門整體支出績效目標：2019年部門整體支出績效目標共計成本178.94萬元，其中人員經費及基本公用經費168.94萬元，項目支出10萬元。年度目標是維護全縣水上交通秩序，水上安全管理工作有效開展，全年無水上交通安全管理事故發生。
十一、國有資產占用情況說明
2019年初資產總額77.97萬元，其中流動資產26.52萬元，固定資產51.45萬元（其中：專用設備30.27萬元，一般設備21.18萬元）。
