2021年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2021年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

米易縣文化館主要承擔(dān)全縣的公共群眾文化服務(wù)和文物保護(hù)工作。設(shè)有財務(wù)室、創(chuàng)輔部、美術(shù)書法攝影室、辦公室五個職能部門。

二、基本情況

米易縣文化館是公益一類事業(yè)單位，我館在職工作人員19人，臨聘人員1人，退休人員19人。（在編在崗職工19人，具有副高職稱1人，專業(yè)技術(shù)中級職稱人員4人，專業(yè)技術(shù)初級職稱4人，管理八級1人，管理九級2人，技術(shù)工高級職稱人員3人，技術(shù)工中級職稱人員4人。）

三、2021年主要工作任務(wù)

一、繼續(xù)開展免費開放服務(wù)群眾；

二、繼續(xù)進(jìn)基層開展免費輔導(dǎo)、培訓(xùn)；

三、組織舉辦好各類節(jié)慶、公益演出（文化衛(wèi)生科技三下鄉(xiāng)文藝演出、團(tuán)拜會文藝演出、春節(jié)系列文化活動、“清涼度假.在米易”系列文化活動、慶祝建黨100周年系列文化活動、“相約陽光城”系列文化活動、2022迎新年文藝晚會等）；

四、繼續(xù)開展全國第五次文化館評估定級工作；

五、繼續(xù)開展總分館和數(shù)字文化館創(chuàng)建工作；

六、繼續(xù)開展創(chuàng)建公共文化服務(wù)體系示范區(qū)相關(guān)工作；

七、繼續(xù)推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作；

八、繼續(xù)開展基層文化交流、培訓(xùn)活動；

九、繼續(xù)開展文藝創(chuàng)作、文化品牌打造。

四、收支預(yù)算總體情況

2021年文化館收入預(yù)算總額為326.37萬元，其中：工資福利支出264.91萬元，日常公用支出24.74萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出28.72萬元，項目支出8萬元。與上年相比較增加8.64萬元，增加的主要原因是工資福利調(diào)標(biāo)和增加臨聘人員致經(jīng)費增加。

五、支出預(yù)算安排情況

米易縣文化館預(yù)算安排支出主要用于保障我館工作正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及我館承擔(dān)的其他工作。

基本支出，是用于保障米易縣文化館正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出，是用于保障米易縣文化館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）文化體育與傳媒支出237.09萬元，主要用于我館人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，與上年比較增加5.89萬元，主要是2021年新增臨聘人員1人，致經(jīng)費增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出45.54萬元，主要用于我館在職退休人員養(yǎng)老保險單位繳費等支出。與上年相比較增加2.12萬元，主要原因是社?；鶖?shù)增加。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.42萬元，主要用于我館在職、退休人員繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出27.32萬元，主要用于我館職工繳納住房公積金等支出。與上年相比較增加0.71萬元，主要原因是公積金基數(shù)增加。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.10萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.10萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2021年根據(jù)安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，主要原因是無預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費

2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.10萬元，較2020年預(yù)算持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：運行維護(hù)費0萬元，車輛購置經(jīng)費0萬元。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2021年米易縣文化館機(jī)關(guān)運行經(jīng)費24.74萬元，與上年相比較增加3.37萬元。其中用于辦公費8.27萬元、水費0.23萬元、電費0.6萬元、郵電費1.64萬元、差旅費7.7萬元、公務(wù)接待費0.10萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、福利費3.59萬元、其他商品服務(wù)支出2.41萬元。

八、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購計劃81萬元。

九、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    （二）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    （三）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    （四）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    1、項目基本情況。

為提升文化館免費開放和群眾文化活動的質(zhì)量。聘用特殊手風(fēng)琴專業(yè)人才博史尼撒，2021年全年運行經(jīng)費8萬元。

 2、項目績效目標(biāo)。

  提升文化館免費開放和群眾文化活動的質(zhì)量，更好的組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的文化活動，滿足廣大群眾新時代精神文化需求，促進(jìn)人民群眾精神面貌整體提升。

        3 、項目完成情況。

按照計劃組織手風(fēng)琴愛好者培訓(xùn)，免費開放和群眾文化演出活動。

  4、項目效益情況。

   從項目社會效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價。

        十一、國有資產(chǎn)占有情況說明

       2021年資產(chǎn)207.73萬元，其中流動資產(chǎn)91.44萬元，固定資產(chǎn)116.29萬元。

米易縣文化館2021年部門預(yù)算公開表（452001）.xls

米易縣文化館2021年財政預(yù)算公開目錄.doc

米易縣文化館2021年政府采購預(yù)算情況表.XLS